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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FRANCISCO DE SALES DANTAS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS R$ 101.060,71 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 101.060,71 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 101.060,71 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 42.756,24 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103028 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: 03/01/2022 […]
PORTARIA 021/2022 – NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 021- NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PORTARIA 021/2022. Santa Maria-RN, 13 de Abril de 2022. O Prefeito constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º Art. 1° […]
AVISO DE EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO (CREDENCIAMENTO) Nº 001/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 729/2022
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO (CREDENCIAMENTO) Nº 001/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 729/2022 O Município de Santa Maria/RN, vem tornar público para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto o CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento de Pessoas Jurídicas para contratação de serviços complementares de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 06.004.897/0001-08 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.800,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 2.800,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.800,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 2.800,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103033 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – H. C. CORDEIRO
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 20.755.100/0001-35 – H. C. CORDEIRO R$ 5.699,00 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.699,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 5.699,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 5.699,00 Informações Gerais Fase: PAGAMENTO Documento: 2022NP00124 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento Data: 10/02/2022 Unidade […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 285.558,19 Despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 143.988,07 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 135.213,08 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 97.225,48 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103024 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 30.687.371/0001-54 – JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272 R$ 17.674,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 17.674,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 17.674,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 9.954,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE208002 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##5.034.504-## – JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS R$ 1.500,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 1.500,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 1.500,00 Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras R$ 1.500,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103013 Tipo de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 26.690.173/0001-72 – JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI R$ 1.445,39 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.445,39 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 1.445,39 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 1.445,39 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE114001 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: 14/01/2022 […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – JMS ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 26.724.942/0001-06 – JMS ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 2.800,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 2.800,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.800,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 2.800,00 Informações Gerais Fase: PAGAMENTO Documento: 2022NP00133 Forma de Pagamento: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 32.137.769/0001-42 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 56.896,93 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 56.896,93 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 56.896,93 Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras R$ 56.896,93 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103011 Tipo […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 81.654,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 81.654,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 81.654,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 81.654,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103031 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI ME
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 26.767.296/0001-64 – M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI ME R$ 4.500,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 4.500,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 4.500,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 4.500,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103004 Tipo […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 21.062.777/0001-50 – M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI R$ 16.908,00 Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 16.908,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 16.908,00 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 5.688,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE124001 Tipo de Documento: Nota […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – MARCOS JULIANO DA SILVA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 12.633.952/0001-21 – MARCOS JULIANO DA SILVA R$ 9.270,00 Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 9.270,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 9.270,00 Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 9.270,00 Informações Gerais Fase: PAGAMENTO Documento: 2022NP00041 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento Data: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – MARIA CLEANE DE BRITO
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##8.943.984-## – MARIA CLEANE DE BRITO R$ 500,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 500,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 500,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 500,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103005 Tipo de Documento: Nota de […]
EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
Sem ementa informada.
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS R$ 700,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 700,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 700,00 Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 700,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103003 Tipo de Documento: Nota […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – MARIA DE FATIMA LEITE ALVES
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS R$ 700,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 700,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 700,00 Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 700,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103003 Tipo de Documento: Nota […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 35.284.764/0001-30 – DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS R$ 2.214,00 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.214,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.214,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 2.214,00 Informações Gerais Fase: PAGAMENTO Documento: 2022NP00105 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento Data: 01/02/2022 Unidade Gestora: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 08.285.769/0001-05 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN R$ 90,00 Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 90,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 90,00 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 90,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE201013 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: 01/02/2022 Tipo […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 24.371.015/0001-24 – ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA R$ 9.000,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 9.000,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 9.000,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 9.000,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103002 Tipo de Documento: Nota […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FLAVIA CUNHA DE MORAIS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 35.618.428/0001-87 – FLAVIA CUNHA DE MORAIS R$ 6.960,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 6.960,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 6.960,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 6.960,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE204002 Tipo de Documento: Nota de Empenho […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000023 – FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO R$ 26.624,87 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 21.898,07 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 21.898,07 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 21.898,07 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103017 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000026 – FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 6.966,44 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 4.401,76 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 4.401,76 Gestão: 005 – Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente R$ 4.401,76 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR
Total Pago em Abril de 2021 R$ 1.564.947,80 Favorecido: 000021 – FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR R$ 7.051,00 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 7.051,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 7.051,00 Gestão: 002 – Gabinete Civil Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2021NE104001 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: 04/01/2021 […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19
Total Pago em Abril de 2021 R$ 1.564.947,80 Favorecido: 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 R$ 32.763,89 Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 32.763,89 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 32.763,89 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 32.763,89 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2021NE104023 Tipo de Documento: Nota de Empenho […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000034 – FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS R$ 5.906,19 Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 4.746,48 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 4.746,48 Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 4.746,48 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE201001 Tipo de Documento: Nota […]
FOLHA DE PAGAMENTO – DEFESA SOCIAL
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000037 – FOLHA DE PAGAMENTO – DEFESA SOCIAL R$ 2.343,38 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 2.343,38 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.343,38 Gestão: 017 – Secretaria Municipal de Defesa Social R$ 2.343,38 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103001 Tipo de Documento: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000027 – FOLHA DE PAGAMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO R$ 3.726,56 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 3.726,56 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 3.726,56 Gestão: 013 – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo R$ 3.726,56 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000013 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL R$ 76.791,52 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 76.791,52 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 76.791,52 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 76.791,52 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL CRECHE
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000014 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL CRECHE R$ 11.285,38 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 11.285,38 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 11.285,38 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 11.285,38 Informações Gerais Fase: EMPENHO […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000012 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL R$ 153.122,73 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 153.122,73 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 153.122,73 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 153.122,73 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL – CRECHE
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000015 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL – CRECHE R$ 13.332,70 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 13.332,70 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 13.332,70 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 13.332,70 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL – EFETIVO – RETROATI
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000042 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL – EFETIVO – RETROATI R$ 53.366,61 Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 53.366,61 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 53.366,61 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 53.366,61 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE225002 […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA – VAAT
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000045 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA – VAAT R$ 37.112,99 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 37.112,99 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 37.112,99 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 37.112,99 Informações Gerais Fase: […]
PORTARIA 023/2022 – Dispõe sobre a apresentação do 3º RDQA de 2021 (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 023.2022- DISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO DO 3º RDQA DE 2021 RESOLUÇÃO N°006 DE 11 DE MARÇO DE 2022. Dispõe sobre a apresentação do 3º RDQA de 2021 (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior). O Plenário do Conselho Municipal […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##0.608.514-## – ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA R$ 400,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 400,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 400,00 Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 400,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103001 Tipo de Documento: Nota de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 70.166.350/0001-08 – AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA R$ 166.500,00 Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 166.500,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 166.500,00 Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 166.500,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE105001 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: 05/01/2022 Tipo de […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – BANCO DO BRASIL S/A
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##0.000.001-## – BANCO DO BRASIL S/A R$ 18.352,66 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 17.082,96 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 17.082,96 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 14.682,16 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103029 Tipo de Documento: Nota […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: ##6.063.274-## – BEATRIZ FERREIRA DA SILVA R$ 1.500,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 1.500,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 1.500,00 Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras R$ 1.500,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103012 Tipo de Documento: Nota […]
BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS –
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 31.002.969/0001-25 – BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 10.000,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 10.000,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 10.000,00 Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 10.000,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103003 Tipo […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 000005 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA R$ 98.784,99 Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 40.996,00 Unidade Gestora: 01 – Câmara Municipal R$ 40.996,00 Gestão: 001 – Câmara Municipal R$ 40.996,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103001 Tipo de Documento: Nota de Empenho Data: […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN R$ 34.442,19 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 34.442,19 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 34.442,19 Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras R$ 19.453,07 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: 2022NE103002 […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 08.025.934/0001-90 – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE R$ 233,94 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 233,94 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 233,94 Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras R$ 233,94 Informações Gerais Fase: EMPENHO […]
Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2022 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 2.023.760,52 Favorecido: 04.994.771/0001-00 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE R$ 40,00 Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 40,00 Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 40,00 Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 40,00 Informações Gerais Fase: EMPENHO Documento: […]
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. Contratante: PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN. Contratado: MARCILIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR – CPF/CNPJ sob […]
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO – EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO – EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. Contratante: PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN. Contratado: MARCILIO RODRIGUES DE SOUZA […]
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2022 – Contratado: MARCILIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR – CPF/CNPJ sob nº: 035.755.654-22.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2022. Contratante: PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN. Contratado: MARCILIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR – CPF/CNPJ sob nº: 035.755.654-22. Processo nº: 674/2022 ‑ Dispensa nº 023/2022 – CPL. Objeto: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE […]
Ordem cronológica de pagamento Março/2022
Sem ementa informada.