Empenhos Emitidos – Janeiro de 2021 – 02 – Poder Executivo
| Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 769.262,94 |
| Favorecido: 21.018.182/0001-06 – CERTILI CERTIFICADORA | R$ | 215,00 |
| Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 215,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 215,00 |
| Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 215,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE127001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
| Favorecido: | 21.018.182/0001-06 – CERTILI CERTIFICADORA | ||
| Valor: | 215,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Emissão de certificado digital do Município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
| Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.40 | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
| Processo Nº: | 37/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Itens Contratados
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CERTIFICADO DIGITAL | 1,00 | UNIDADE | 215,00 | 215,00 |
Movimentações
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 27/01/2021 | Liquidação | 2021NL00001 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | CERTILI CERTIFICADORA | 215,00 |
| 28/01/2021 | Pagamento | 2021NP00001 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | CERTILI CERTIFICADORA | 215,00 |