Despesa Covid-19 n° 2021NE316001

abr 27, 2021 | Despesas Covid-19

Detalhamento da Despesa

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2021NE316001	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	16/03/2021
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	015 – Fundo Municipal de Assistencia Social
Favorecido:	18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Valor:	11.549,75

Detalhamento

Observação do Documento:	Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social que serão destinados para prevenção contra contaminação dos mesmos durante o enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19).
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função:	08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social
Ação:	2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social
Natureza da Despesa:	3.3.90.30
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	30 – MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº:	296/2021
Modalidade da Licitação:	Dispensa	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Itens Contratados

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML	10,00	UNIDADE	32,75	327,50
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	10,00	UNIDADE	32,75	327,50
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML	9,00	UNIDADE	32,75	294,75
PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	5,00	UNIDADE	12,00	60,00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA LEITURA CORPORAL	5,00	UNIDADE	190,00	950,00
ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML	270,00	LATA	8,90	2.403,00
ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR)	40,00	CAIXA	118,80	4.752,00
SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS)	22,00	GALÃO	24,50	539,00
HIPOCLORITO DE SODIO 1% CAIXA COM 12 UND	20,00	CAIXA	94,80	1.896,00

Movimentações

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
25/03/2021	Liquidação	2021NL00016	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.549,75
25/03/2021	Pagamento	2021NP00022	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.549,75