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1437
Detalhamento da Despesa
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE316001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
16/03/2021 |
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|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
11.549,75 |
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| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social que serão destinados para prevenção contra contaminação dos mesmos durante o enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19). |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Funcional Programática |
| Função: |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Programa: |
0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social |
| Ação: |
2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
296/2021 |
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| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML |
9,00 |
UNIDADE |
32,75 |
294,75 |
| PROTETOR FACIAL FACE SHIELD |
5,00 |
UNIDADE |
12,00 |
60,00 |
| TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA LEITURA CORPORAL |
5,00 |
UNIDADE |
190,00 |
950,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML |
270,00 |
LATA |
8,90 |
2.403,00 |
| ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) |
40,00 |
CAIXA |
118,80 |
4.752,00 |
| SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) |
22,00 |
GALÃO |
24,50 |
539,00 |
| HIPOCLORITO DE SODIO 1% CAIXA COM 12 UND |
20,00 |
CAIXA |
94,80 |
1.896,00 |
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| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 25/03/2021 |
Liquidação |
2021NL00016 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
11.549,75 |
| 25/03/2021 |
Pagamento |
2021NP00022 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
11.549,75 |
|
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