| Fase: |
EMPENHO |
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| Documento: |
2021NE326002 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
26/03/2021 |
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| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
43.266,23 |
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| Observação do Documento: |
Aquisição de medicamentos que serão destinados para abastecimento da Farmácia Basica do municpioio, para atender as necessidades dos pacientes buscam atendimento nas Unidades de Saúde, para realização de tratamentos de saúde especialmente durante o enfrentamento da COVID 19. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2050 – Funcio.do Prog.Farmácia Básica |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
23/2021 |
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| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| IVERMECTINA 6 MG CX C/ 500 COMP |
8,00 |
CAIXA |
1.115,38 |
8.923,04 |
| AZITROMICINA 500 MG C/ 500 COMP |
6,00 |
CAIXA |
1.166,00 |
6.996,00 |
| DEXAMETAZONA 4 MG CX C/ 10 CPR |
100,00 |
CAIXA |
12,23 |
1.223,00 |
| PREDNISONA 20 MG CX C/ 500 COMP |
3,00 |
CAIXA |
144,23 |
432,69 |
| CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1G CX C/ 50 F/A E DILUENTE |
10,00 |
CAIXA |
1.066,35 |
10.663,50 |
| DEXAMETAZONA 4 MG / ML INJ CX C/ 100 F/A X 2,5 ML |
50,00 |
CAIXA |
300,56 |
15.028,00 |
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| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 06/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00177 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
43.266,23 |
| 06/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00249 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
43.266,23 |
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