Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Janeiro de 2021 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
| Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 769.262,94 |
| Favorecido: 04.994.771/0001-00 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ | 50,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 50,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 50,00 |
| Gestão: 002 – Gabinete Civil | R$ | 50,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE114005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 002 – Gabinete Civil | ||
| Favorecido: | 04.994.771/0001-00 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | ||
| Valor: | 25,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Taxa de Bombeiros referente ao exercício de 2021, do veículo do tipo Citroen Aircross M Feel, de placa QGI-6753, utilizado para atender as necessidades do Conselho Tutelar do Município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0013 – Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete | ||
| Ação: | 2005 – Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 42/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| TAXA DE BOMBEIROS | 1,00 | UNIDADE | 25,00 | 25,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 14/01/2021 | Liquidação | 2021NL00005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 25,00 |
| 14/01/2021 | Pagamento | 2021NP00003 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 25,00 |