Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES
| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
| Favorecido: 000019 – FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | R$ | 26.120,36 |
| Despesa: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ | 26.120,36 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 26.120,36 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 26.120,36 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104011 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 000019 – FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | ||
| Valor: | 380.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores Plantonistas do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 67/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1,00 | UNIDADE | 380.000,00 | 380.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/02/2021 | Liquidação | 2021NL00016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | 34.550,00 |
| 26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00041 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | 26.120,36 |
| 26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00042 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | 1.671,94 |