Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
| Favorecido: 000016 – FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | R$ | 7.213,50 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 7.213,50 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 7.213,50 |
| Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | R$ | 7.213,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
| Favorecido: | 000016 – FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||
| Valor: | 22.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores do Programa Criança Feliz do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
| Programa: | 0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social | ||
| Ação: | 2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 56/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 22.000,00 | 22.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/02/2021 | Liquidação | 2021NL00001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 3.300,00 |
| 02/02/2021 | Pagamento | 2021NP00001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 3.052,50 |
| 02/02/2021 | Pagamento | 2021NP00002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 153,81 |
| 26/02/2021 | Liquidação | 2021NL00002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 4.500,00 |
| 26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00003 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 4.161,00 |
| 26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00007 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 339,00 |