Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2021 – FRANCISCO DE SALES DANTAS
| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
| Favorecido: 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS | R$ | 79.993,89 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 79.993,89 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 79.993,89 |
| Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 35.028,61 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE107005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Favorecido: | 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS | ||
| Valor: | 20.820,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de combustíveis que serão destinados para o abastecimento dos veículos do tipo motoniveladora NEW HOLLAND RG-140.B, retroescavadeira CATERPILLAR – 416Ee Pá Mecânica HL-740-95, utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, no decorrer do mês de janeiro de 2021. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
| Ação: | 2044 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 163/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Óleo Diesel Automotivo S500 | 6.000,00 | Litro | 3,47 | 20.820,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 11/02/2021 | Empenho | 2021NE00002 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | -1.616,33 |
| 11/02/2021 | Liquidação | 2021NL00013 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 19.203,67 |
| 11/02/2021 | Pagamento | 2021NP00018 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 19.203,67 |