Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ | 37.349,98 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 24.978,24 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 24.978,24 |
| Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 11.081,72 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE107003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Favorecido: | 08.324.196/0001-81 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | ||
| Valor: | 52.606,39 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades para Manutenção da Rede Pública de Energia do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0151 – Desenvolvimento das Políticas Urbanas | ||
| Ação: | 2045 – Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 146/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PTERÍGEO | 1,00 | UNIDADE | 52.606,39 | 52.606,39 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/03/2021 | Liquidação | 2021NL00019 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 6.912,61 |
| 10/03/2021 | Liquidação | 2021NL00025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 72,36 |
| 10/03/2021 | Pagamento | 2021NP00030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 6.912,61 |
| 10/03/2021 | Pagamento | 2021NP00036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 72,36 |