Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 04.994.771/0001-00 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ | 475,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 475,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 475,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 250,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE324002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 04.994.771/0001-00 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | ||
| Valor: | 25,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Taxa de Bombeiros, do veículo de Modelo: Fiat/Uno Attractive 1.0, de placa QGN-9545, utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 393/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| TAXA DE BOMBEIROS | 1,00 | UNIDADE | 25,00 | 25,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 24/03/2021 | Liquidação | 2021NL00102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 25,00 |
| 24/03/2021 | Pagamento | 2021NP00143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 25,00 |