| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | R$ | 36.074,75 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 36.074,75 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 36.074,75 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 24.525,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE225001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | ||
| Valor: | 24.525,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 299/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML | 40,00 | UNIDADE | 32,75 | 1.310,00 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 70,00 | UNIDADE | 32,75 | 2.292,50 |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML | 10,00 | UNIDADE | 32,75 | 327,50 |
| PROTETOR FACIAL FACE SHIELD | 245,00 | UNIDADE | 12,00 | 2.940,00 |
| TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM | 10,00 | UNIDADE | 179,00 | 1.790,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML | 270,00 | LATA | 8,90 | 2.403,00 |
| ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) | 25,00 | CAIXA | 118,80 | 2.970,00 |
| SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) | 8,00 | GALÃO | 24,50 | 196,00 |
| TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UND | 30,00 | PACOTE | 29,90 | 897,00 |
| LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO | 30,00 | UNIDADE | 76,00 | 2.280,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P, M E G CAIXA COM 100 UND | 40,00 | CAIXA | 109,90 | 4.396,00 |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND | 70,00 | UNIDADE | 38,90 | 2.723,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 25/03/2021 | Liquidação | 2021NL00090 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 24.525,00 |
| 25/03/2021 | Pagamento | 2021NP00125 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 24.525,00 |
