Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 08.565.566/0001-72 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | R$ | 520,09 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 520,09 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 520,09 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 520,09 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE324001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 08.565.566/0001-72 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | ||
| Valor: | 363,90 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Débito, referente ao veículo do Modelo: Fiat/Uno Attractive 1.0, de placa QGN-9545, utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 392/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| AUTUAÇÃO | 1,00 | VALOR | 363,90 | 363,90 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 24/03/2021 | Liquidação | 2021NL00101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 363,90 |
| 24/03/2021 | Pagamento | 2021NP00142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 363,90 |