| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 37.223.192/0001-05 – COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | R$ | 8.887,90 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.887,90 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 8.887,90 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 8.887,90 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE308001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 37.223.192/0001-05 – COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | ||
| Valor: | 8.887,90 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de materiais de limpeza, conservação e higiene pessoal que serão destinados para atender as necessidades do Posto de Saúde, localizado no Centro da Cidade, UBS que fica localizada na Comunidade de Jurumenha, UBS que fica localizada na Comunidade de Vila Tota Azavedo e para a UBS que fica localizada na Comunidade de Bancos. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 347/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12X500ML | 15,00 | CAIXA | 26,30 | 394,50 |
| ODORIZADOR DE AR 40ML CAIXA COM 12 UNIDADES | 1,00 | PACOTE | 159,80 | 159,80 |
| PASTILHA SANITARIA | 20,00 | UNIDADE | 2,79 | 55,80 |
| INSETICIDA AEROSOL MATA INSETOS 300ML | 3,00 | CAIXA | 14,20 | 42,60 |
| FOSFORO PACOTE COM 10 CX DE 40 UND | 1,00 | PACOTE | 3,60 | 3,60 |
| PAPEL HIGIENICO, BOA QUALIDADE BRANCO PICOTADO (64X30M) | 10,00 | FARDO | 68,20 | 682,00 |
| FLANELA DE LIMPEZA, 40X40 CM. | 10,00 | UNIDADE | 3,90 | 39,00 |
| PANO DE CHÃO TIPO SACO | 20,00 | UNIDADE | 4,90 | 98,00 |
| PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO PACOTE COM 12 UNIDADES | 2,00 | PACOTE | 43,20 | 86,40 |
| AVENTAL | 10,00 | UNIDADE | 29,90 | 299,00 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM | 30,00 | PACOTE | 15,20 | 456,00 |
| LENÇOL DESCARTAVEL 50X50 CAIXA COM 8 UNIDADES | 10,00 | CAIXA | 112,20 | 1.122,00 |
| LIMPA VIDROS CAIXA COM 12 UNIDADES | 1,00 | CAIXA | 73,20 | 73,20 |
| COPO DESCARTAVEL P/ AGUA DE 150ML CAIXA COM 2500 UNIDADES | 15,00 | CAIXA | 149,20 | 2.238,00 |
| SODA CAUSTICA – FRASCO DE 1 L | 3,00 | FRASCO | 12,30 | 36,90 |
| PA PARA LIXO COM CABO | 10,00 | UNIDADE | 9,80 | 98,00 |
| ESCOVA PARA WC COM CABO DE MADEIRA TIPO PIAÇAVA | 5,00 | UNIDADE | 10,80 | 54,00 |
| SACO PARA LIXO 60 LITORS COR PRETA ALTA RESISTENCIA PACOTE | 15,00 | PACOTE | 32,20 | 483,00 |
| SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITORS PACOTE COM 1OO UNIDADES | 15,00 | PACOTE | 79,20 | 1.188,00 |
| VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO | 10,00 | UNIDADE | 14,20 | 142,00 |
| VASSOURA DE PIAÇAVA Nº10 COM CABO | 10,00 | UNIDADE | 9,90 | 99,00 |
| RODO 30CM COM CABO DE MADEIRA | 10,00 | UNIDADE | 10,20 | 102,00 |
| RODO 40CM COM CABO DE MADEIRA | 10,00 | UNIDADE | 13,50 | 135,00 |
| BACIA PLASTICA 30 L | 3,00 | UNIDADE | 26,00 | 78,00 |
| BALDE PLASTICO 15L | 10,00 | UNIDADE | 18,90 | 189,00 |
| BALDE PLASTICO 20L | 10,00 | UNIDADE | 23,20 | 232,00 |
| CESTO TELADO, CAPACIDADE DE 10L | 5,00 | UNIDADE | 11,90 | 59,50 |
| LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500ML | 10,00 | FRASCO | 5,90 | 59,00 |
| DISPENSER POUPA COPOS DE AGUA | 2,00 | UNIDADE | 91,30 | 182,60 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 06/04/2021 | Liquidação | 2021NL00178 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | 8.887,90 |
| 06/04/2021 | Pagamento | 2021NP00250 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | 8.887,90 |
