Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19
| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | R$ | 32.763,89 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 32.763,89 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 32.763,89 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 32.763,89 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104023 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | ||
| Valor: | 328.246,72 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores contratatos para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2048 – Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 222/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 328.246,72 | 328.246,72 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 06/04/2021 | Liquidação | 2021NL00184 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 1.402,50 |
| 06/04/2021 | Liquidação | 2021NL00008 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | -1.402,50 |
| 09/04/2021 | Pagamento | 2021NP00265 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 481,06 |
| 30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00196 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 32.740,00 |
| 30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00197 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 3.900,00 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00271 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 29.912,83 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00272 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 307,62 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00273 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 2.851,06 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00300 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 2.720,64 |