Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB
| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 000017 – FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ | 5.198,40 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 5.198,40 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 5.198,40 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 5.198,40 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 000017 – FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Valor: | 11.900,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores do Programa Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2063 – Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 59/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1,00 | UNIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.640,00 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00283 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.198,40 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00285 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 102,54 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00302 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 115,80 |