| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 06.004.897/0001-08 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ | 7.920,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 7.920,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 7.920,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 7.920,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE301008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 06.004.897/0001-08 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
| Valor: | 8.800,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de Gás Oxigênio medicinal, que será destinado para atender as necessidades dos pacientes que buscam atendimento na Unidade Básica de Saúde que fica localizado no Centro do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 338/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PUREZA MÍNIMA DE 99,5% | 250,00 | METRO CUBICO | 24,00 | 6.000,00 |
| OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL, PPU CAP. 1m3 PARA USO DE EMERGÊNCIA | 35,00 | UNIDADE | 80,00 | 2.800,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/04/2021 | Empenho | 2021NE00017 | MATERIAL DE CONSUMO | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | -880,00 |
| 20/04/2021 | Liquidação | 2021NL00180 | MATERIAL DE CONSUMO | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.920,00 |
| 20/04/2021 | Pagamento | 2021NP00277 | MATERIAL DE CONSUMO | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.920,00 |
