Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS
| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 40.779.142/0001-13 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS | R$ | 17.466,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 17.466,50 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 17.466,50 |
| Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 17.466,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE324011 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Favorecido: | 40.779.142/0001-13 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS | ||
| Valor: | 17.466,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de peças que serão destinadas para reposição como manutenção dos veículos pertentes à frota municipal, utilizados para atender as necessidades das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
| Ação: | 2044 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 11/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ROLAM CENTRO TRANSMISSAO | 1,00 | UNIDADE | 980,00 | 980,00 |
| PORCA CARDAN TRASM INTERNAT DURASTAR | 1,00 | PACOTE | 415,00 | 415,00 |
| MANG PIPA UNIVERSAL 4″ | 19,00 | METRO | 109,00 | 2.071,00 |
| MANG PIPA UNIVERSAL 2″ | 30,00 | METRO | 39,90 | 1.197,00 |
| OLEO MTR DSL BD 20LT 15W40 CI | 1,00 | UNIDADE | 419,00 | 419,00 |
| AUTOMATICO MTR PART UNO | 1,00 | PACOTE | 295,00 | 295,00 |
| PORTA ESCOVAS MTR PART UNO | 1,00 | UNIDADE | 48,00 | 48,00 |
| BOMBA HIDRAULICO VALTRA A850 A950 | 1,00 | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| VISOR NIVEL OLEO HIDR TRATOR VALTRA | 1,00 | PACOTE | 250,00 | 250,00 |
| FILTRO AR VALTRA | 1,00 | PACOTE | 78,00 | 78,00 |
| OLEO HIDRAULICO 68 BD 20LT | 1,00 | BALDE | 349,00 | 349,00 |
| FAROL AUXILIAR RETANGULAR UND | 2,00 | UNIDADE | 75,00 | 150,00 |
| LAMPADA FAROL MILHA 12V 55W | 2,00 | PACOTE | 15,00 | 30,00 |
| PORTA ESCOVAS MTR PART VALTRA | 1,00 | UNIDADE | 135,00 | 135,00 |
| INDUZIDO MTR PART VALTRA | 1,00 | UNIDADE | 699,00 | 699,00 |
| BATERIA 60AH | 1,00 | UNIDADE | 329,00 | 329,00 |
| BOMBA LUBRIF 07 KG | 1,00 | PACOTE | 219,90 | 219,90 |
| FILTRO LUBRIF FRONTIER | 1,00 | PACOTE | 32,00 | 32,00 |
| OLEO MTR ALC/GAS 20W50 SN | 5,00 | LITRO | 22,00 | 110,00 |
| SEPARADOR GRADE HIDR TATU 182MM | 8,00 | UNIDADE | 85,70 | 685,60 |
| SUPORTE SAPATA GRADE CORTE HIDR TATU | 2,00 | PACOTE | 137,00 | 274,00 |
| DISCO GRADE CORTE 20″ ARRAST REC F/Q 1″ | 20,00 | PACOTE | 190,00 | 3.800,00 |
| MANCAL ATRITO GRADE HIDR TATU 190MM | 10,00 | UNIDADE | 240,00 | 2.400,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 09/04/2021 | Liquidação | 2021NL00054 | MATERIAL DE CONSUMO | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS | 17.466,50 |
| 09/04/2021 | Pagamento | 2021NP00070 | MATERIAL DE CONSUMO | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS | 17.466,50 |