Empenhos emitidos liquidados e pagos – Outubro de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO
| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 000023 – FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | R$ | 24.790,59 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 3.363,50 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 3.363,50 |
| Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 3.363,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104007 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
| Favorecido: | 000023 – FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Valor: | 46.080,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
| Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 224/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 46.080,00 | 46.080,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 29/10/2021 | Liquidação | 2021NL00409 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | 3.620,00 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00512 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | 3.363,50 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00513 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | 102,54 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00550 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | 71,46 |