| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | R$ | 41.701,80 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 38.748,84 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 38.748,84 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 38.748,84 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104023 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | ||
| Valor: | 328.246,72 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores contratatos para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 222/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 328.246,72 | 328.246,72 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 29/10/2021 | Liquidação | 2021NL00551 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 41.730,00 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00784 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 38.748,84 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00785 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 307,62 |
| 29/10/2021 | Pagamento | 2021NP00812 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 2.439,94 |
