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1437
| Total Pago em Outubro de 2021 |
R$ |
1.477.521,79 |
| Favorecido: 12.633.952/0001-21 – MARCOS JULIANO DA SILVA |
R$ |
9.270,00 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
R$ |
9.270,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
9.270,00 |
| Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração |
R$ |
9.270,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
PAGAMENTO |
|
|
| Documento: |
2021NP00498 |
Forma de Pagamento: |
Ordem de Pagamento |
| Data: |
08/10/2021 |
|
|
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
003 – Sec.Mun.de Administração |
| Favorecido: |
12.633.952/0001-21 – MARCOS JULIANO DA SILVA |
| Valor: |
9.270,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
|
| Processo Nº: |
911/2021 |
|
|
Especificação da Despesa
| Documento |
Elemento de Despesa |
Estorno |
Valor |
| 2021NE809001 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
9.270,00 |
Documentos Relacionados
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 09/08/2021 |
Empenho |
2021NE809001 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
MARCOS JULIANO DA SILVA |
9.270,00 |
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1495