Empenhos emitidos liquidados e pagos – Outubro de 2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 01.612.438/0001-93 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | R$ | 241,66 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 200,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 200,00 |
| Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 200,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE913001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
| Favorecido: | ##9.008.144-## – JOÃO MARIA DE ARAUJO | ||
| Valor: | 2.500,10 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Serviços de capotaria, funilaria e lanternagem a serem realizados no Ônibus Marcopolo 608D de placa JFO-9326, veículo lotado na Secretaria de Educação, utilizado no transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
| Ação: | 2022 – Funcio.do Ensino Fundamental 5% | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Processo Nº: | 1111/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FUNILARIA E CAPOTARIA EM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 1,00 | SERVIÇO | 2.500,10 | 2.500,10 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 13/10/2021 | Liquidação | 2021NL00269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 2.500,10 |
| 13/10/2021 | Pagamento | 2021NP00531 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 2.375,10 |
| 13/10/2021 | Pagamento | 2021NP00532 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 125,00 |