Empenhos emitidos liquidados e pagos – Outubro de 2021 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA
| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 33.379.154/0001-95 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 1.770,70 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 1.770,70 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.770,70 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 1.770,70 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1001002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 33.379.154/0001-95 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | ||
| Valor: | 1.530,70 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de medicamentos que serão destinados para a demanda dos atendimentos aos pacientes a serem realizados no Posto de Saúde que fica localizado na sede do município, UBS localizada na comunidade de Jurumenha, UBS da Comunidade Vila Tota Azevedo e nos Postos de saúde localizados nas Comunidades de Bancos e Caiçara. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1191/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CITALOPRAM 20mg | 60,00 | COMPRIMI | 0,21 | 12,60 |
| CLORPROMAZINA (Amplictil)100mg | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,46 | 460,00 |
| CLORIDRATO SERTRALINA 50mg | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,18 | 180,00 |
| CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 75MG | 30,00 | COMPRIMI | 0,97 | 29,10 |
| DIAZEPAM( Valium) 5mg | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 350,00 |
| DIAZEPAM ( Valium) 10mg | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,08 | 400,00 |
| FLUOXETINA 20mg | 990,00 | COMPRIMI | 0,10 | 99,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 22/10/2021 | Liquidação | 2021NL00513 | MATERIAL DE CONSUMO | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 1.530,70 |
| 22/10/2021 | Pagamento | 2021NP00749 | MATERIAL DE CONSUMO | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 1.530,70 |