Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 000036 – FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | R$ | 18.627,86 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 12.210,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 12.210,00 |
| Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 12.210,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1103010 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
| Favorecido: | 000036 – FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||
| Valor: | 35.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores do Ensino Infantil do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Programa: | 0141 – Atenção a Criança | ||
| Ação: | 2034 – Funcionamento do Ensino Infantil | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 1553/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 35.000,00 | 35.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00364 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.600,00 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00721 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 392,46 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00676 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.105,00 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00677 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 102,54 |
| 30/11/2021 | Liquidação | 2021NL00365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.600,00 |
| 30/11/2021 | Pagamento | 2021NP00678 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.105,00 |
| 30/11/2021 | Pagamento | 2021NP00679 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 102,54 |