Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – J IRIMAR SILVA COMERCIO
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 15.305.019/0001-13 – J IRIMAR SILVA COMERCIO | R$ | 13.896,90 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 13.896,90 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 13.896,90 |
| Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 13.601,90 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1028003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
| Favorecido: | 15.305.019/0001-13 – J IRIMAR SILVA COMERCIO | ||
| Valor: | 7.189,35 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição material de expediente destinado para as escolas do ensino fundamental I e II: Escola Municipal João Marques de Araújo (Centro da Cidade), Escola Municipal Amélio de Azevedo Cruz (Comunidade Vila Tota Azevedo), Escola Municipal Manoel Gonçalves Ribeiro (Comunidade Bancos), Escola Municipal Senador Dinarte Mariz (comunidade Jurumenha) e Escola Municipal José Alves da Silveira (comunidade de Caiçara). | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
| Ação: | 2019 – Aplicação Salário Educação | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1313/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA ,CORES DIVERSAS, EM POLIESTIRENO E ARAME DE AÇO NIQUELADO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | 30,00 | CAIXA | 2,10 | 63,00 |
| ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLASTICA, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE LONGA DURAÇÃO, NUMERO 02 CORES AZUL,PRETA. | 10,00 | UNIDADE | 4,80 | 48,00 |
| APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO, MATERIAL PLASTICO, TIPO ESCOLAR, QUANTIDADE DE FUROS 1, COM DEPOSITO, LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL. | 50,00 | UNIDADE | 0,25 | 12,50 |
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS SIMPLES, ORGANIZADOR DE CORRESPÔNDENCIA, EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO, ARMAÇÃO EM POLICARBONATO CORPO EM ACRILICO RESISTENTE NA COR CRISTAL TRANSPARENTE , VALIDADE INDETERMINADA. | 7,00 | UNIDADE | 20,00 | 140,00 |
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS TRIPLA, ORGANIZADOR DE CORRESPÔNDENCIA, EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO, ARMAÇÃO EM POLICARBONATO CORPO EM ACRILICO RESISTENTE NA COR CRISTAL TRANSPARENTE, VALIDADE INDETERMINADA. | 7,00 | UNIDADE | 34,00 | 238,00 |
| BARBANTE 100 POR CENTO ALGODÃO ROLO 236MT. | 4,00 | Rolo | 5,50 | 22,00 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PCT COM 1 BLOCO DE 76MMX102MM, ESPECIFICAÇÃO, PACOTE COM 1 BLOCO AUTO ADESIVO. | 50,00 | UNIDADE | 3,30 | 165,00 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PCT COM 4 BLOCOS DE 38MM X 50MM – ESPECIFICAÇÃO, PACOTE COM 4 BLOCOS. | 50,00 | PACOTE | 3,35 | 167,50 |
| BORRACHA BICOLOR, CX COM 50 UNDS PARTE VERMELHA, APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, É INDICADA PARA APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL, MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE | 150,00 | CAIXA | 4,39 | 658,50 |
| BORRACHA PONTEIRA, PCT COM 100 UNDS. | 50,00 | PACOTE | 4,40 | 220,00 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES 230 X 320 X 135MM, CORES VARIADAS, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. | 150,00 | UNIDADE | 5,00 | 750,00 |
| CARTOLINA COLOR 7 CORES VARIADAS, ESPECIFICAÇÕES COLOR SET, CARTOLINA DIVERSAS CORES, DIMENSÕES 48CM X 66CM, PESO 140G, CORES VERDE, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, MARROM E MARROM ESCURO, DUPLA FACE. | 500,00 | FOLHA | 0,80 | 400,00 |
| CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS DESCRIÇÃO PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50 X 66CM 140G. | 400,00 | FOLHA | 0,50 | 200,00 |
| CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS ESPECIFICAÇÃO, CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS DE PRIMERIA QUALIDADE. | 300,00 | FOLHA | 0,95 | 285,00 |
| COLA COLORIDA CX COM 6 UND, CAIXA CONTENDO 6 UND. | 50,00 | CAIXA | 6,85 | 342,50 |
| COLA DE ISOPOR EMBALAGEM CONTENDO 1KG. | 20,00 | FRASCO | 20,50 | 410,00 |
| COLA EM BASTÃO 40G. | 30,00 | UNIDADE | 2,46 | 73,80 |
| COLA QUENTE BASTÃO FINO, PACOTE CONTENDO 1KG DE BASTÕES FINOS. | 15,00 | PACOTE | 21,00 | 315,00 |
| ENVELOPE BRANCO, ENVELOPE MEDINDO 260X360, CAIXA COM 500 UNIDADES. | 5,00 | CAIXA | 50,00 | 250,00 |
| ENVELOPE PARA CARTAS BRANCO , TAMANHO 114X229MM. | 2.000,00 | UNIDADE | 0,11 | 220,00 |
| ENVELOPE PARA CONVITES, BRANCO, PACOTE CONTENDO 50 UND. | 50,00 | PACOTE | 14,20 | 710,00 |
| ENVELOPE TIPO A3 KRAFT AMARELO 37 X 47 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. | 4,00 | CAIXA | 55,00 | 220,00 |
| FITA ADESIVA MARROM TAM 38 X 50M. | 6,00 | UNIDADE | 4,10 | 24,60 |
| FITA ADESIVA GOMADA 45MM X 50MT. | 30,00 | UNIDADE | 0,80 | 24,00 |
| FITA ADESIVA, CREPE MONOFACE ROLO COM 19 X 50MM COR BEGE MULTIUSO. | 30,00 | UNIDADE | 4,03 | 120,90 |
| FITA CORRETIVA 8MT, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. | 5,00 | CAIXA | 40,17 | 200,85 |
| GUILHOTINA PARA PAPEL A4 COM 30 CM, CORTA ATÉ 20 FOLHAS. | 1,00 | UNIDADE | 144,90 | 144,90 |
| PAPEL CELOFANE 90 X 69CM DE PRIMEIRA QUALIDADE- CORES DIVERSAS. | 60,00 | UNIDADE | 0,75 | 45,00 |
| PAPEL CELOFONE DECORADO. | 60,00 | UNIDADE | 0,90 | 54,00 |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS. | 60,00 | UNIDADE | 0,78 | 46,80 |
| PAPEL MADEIRA DOURADO. | 50,00 | FOLHA | 0,75 | 37,50 |
| PASTA ABA ELÁSTICO PP CORRUGADO 30MM. | 100,00 | UNIDADE | 2,90 | 290,00 |
| PASTA ABA ELÁSTICO PP CORRUGADO 55MM. | 100,00 | UNIDADE | 2,90 | 290,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00337 | MATERIAL DE CONSUMO | J IRIMAR SILVA COMERCIO | 7.189,35 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00629 | MATERIAL DE CONSUMO | J IRIMAR SILVA COMERCIO | 7.189,35 |