Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | R$ | 20.490,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 20.490,50 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 20.490,50 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 20.490,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1014002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | ||
| Valor: | 10.617,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de medicamentos que serão destinados para a demanda dos atendimentos aos pacientes a serem realizados no Posto de Saúde que fica localizado na sede do município, UBS localizada na comunidade de Jurumenha, UBS da Comunidade Vila Tota Azevedo e nos Postos de saúde localizados nas Comunidades de Bancos e Caiçara. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1189/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CINARIZINA 25MG | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,25 | 750,00 |
| CINARIZINA 75MG | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,38 | 760,00 |
| DIPIRONA 500MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 650,00 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 400,00 |
| MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 200,00 |
| METRONIDAZOL 250MG | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,15 | 600,00 |
| METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSP. C/100ML | 200,00 | FRASCO | 7,50 | 1.500,00 |
| METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL C/50G | 300,00 | BISNAGAS | 4,50 | 1.350,00 |
| NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL | 250,00 | FRASCO | 3,60 | 900,00 |
| NISTATINA 25.000UI/G, CREME VAGINAL. ESPECIFICAÇÕES 50 BISNAGAAS COM 60G + APLICADORES. | 250,00 | BISNAGAS | 4,85 | 1.212,50 |
| PREDNISONA 5MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
| SINVASTATINA 20MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
| SINVASTATINA 40MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,16 | 800,00 |
| SULFATO FERROSO 25MG/ML | 500,00 | FRASCO | 0,99 | 495,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/11/2021 | Liquidação | 2021NL00581 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 10.617,50 |
| 26/11/2021 | Pagamento | 2021NP00840 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 10.617,50 |