| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 40.166.984/0001-08 – POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ | 1.300,00 |
| Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 1.300,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.300,00 |
| Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 1.300,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE203001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
| Favorecido: | 40.166.984/0001-08 – POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ||
| Valor: | 14.300,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Locação, manutenção e alimentação total de um portal institucional já integrado com o portal da transparência, E-SIC, ouvidoria, portal do cidadão. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
| Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
| Processo Nº: | 159/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO TOTAL DE UM PORTAL INSTITUCIONAL JÁ INTEGRADO COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA, PORTAL DO CIDADÃO. | 11,00 | Mês | 1.300,00 | 14.300,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00449 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.300,00 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00557 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.300,00 |
