Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 01.612.438/0001-93 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | R$ | 318,56 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 276,90 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 276,90 |
| Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 125,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1109001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
| Favorecido: | ##9.008.144-## – JOÃO MARIA DE ARAUJO | ||
| Valor: | 2.500,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Contratação para realização de serviços de Funilaria e Lanternagem a serem realizados no veículo, do tipo Micro – Ônibus, modelo Mercedes Benz/LO 608 D – Azul, de placa JFO-9326, utilizado para o transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
| Ação: | 2019 – Aplicação Salário Educação | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Processo Nº: | 1353/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FUNILARIA E CAPOTARIA EM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 1,00 | SERVIÇO | 2.500,00 | 2.500,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 11/11/2021 | Liquidação | 2021NL00325 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 2.500,00 |
| 11/11/2021 | Pagamento | 2021NP00623 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 2.375,00 |
| 11/11/2021 | Pagamento | 2021NP00626 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARIA DE ARAUJO | 125,00 |