Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 33.379.154/0001-95 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 4.019,58 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 4.019,58 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 4.019,58 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 4.019,58 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE809003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 33.379.154/0001-95 – RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | ||
| Valor: | 5.539,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de medicamentos que serão destinados para a demanda dos atendimentos aos pacientes a serem realizados no Posto de Saúde que fica localizado na sede do município, UBS localizada na comunidade de Jurumenha, UBS da Comunidade Vila Tota Azevedo e nos Postos de saúde localizados nas Comunidades de Bancos e Caiçara. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 916/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁCIDO FÓLICO 5MG | 30.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 1.500,00 |
| CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,33 | 660,00 |
| CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 250,00 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS | 200,00 | FRASCO | 0,99 | 198,00 |
| PARACETAMOL 750MG | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,21 | 420,00 |
| PASTA D´AGUA (FN) | 50,00 | BISNAGAS | 5,50 | 275,00 |
| SULFATO FERROSO 40MG | 30.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 1.500,00 |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML INJETAVEL. | 100,00 | AMPOLAS | 4,90 | 490,00 |
| AMINOFILINA 24mg/ml INJETÁVEL | 200,00 | AMPOLAS | 1,23 | 246,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/11/2021 | Empenho | 2021NE00080 | MATERIAL DE CONSUMO | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | -1.519,42 |
| 26/11/2021 | Liquidação | 2021NL00579 | MATERIAL DE CONSUMO | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 4.019,58 |
| 26/11/2021 | Pagamento | 2021NP00839 | MATERIAL DE CONSUMO | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 4.019,58 |