Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
| Favorecido: 38.199.820/0001-27 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | R$ | 16.333,23 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 16.333,23 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 16.333,23 |
| Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 16.333,23 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE820001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Favorecido: | 38.199.820/0001-27 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | ||
| Valor: | 16.333,23 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de material diversos, que serão destinados para a execução dos serviços de reparos e manutenção geral a serem realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
| Ação: | 2044 – Funcio.da Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 969/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins). | 1,00 | UND | 4.626,00 | 4.626,00 |
| Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários, Pintura e afins) | 1,00 | UND | 7.498,74 | 7.498,74 |
| Materiais para Manutenção Geral (Ferramental) | 1,00 | UND | 3.578,25 | 3.578,25 |
| Materiais para Manutenção Geral (Madeira serrada) | 1,00 | UND | 2.167,07 | 2.167,07 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00171 | MATERIAL DE CONSUMO | ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | 16.333,23 |
| 10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00249 | MATERIAL DE CONSUMO | ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | 16.333,23 |