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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103007 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
1.440,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2060 – Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades – MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.92 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Processo Nº: |
177/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO |
1,00 |
VALOR |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 03/01/2022 |
Liquidação |
2022NL00012 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
1.440,00 |
| 03/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00035 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
1.348,50 |
| 10/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00088 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
91,50 |
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