Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2022 – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
| Total Pago em Abril de 2022 | R$ | 1.858.359,20 |
| Favorecido: 42.422.253/0001-01 – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ | 156,18 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 156,18 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 156,18 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 156,18 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE419001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 42.422.253/0001-01 – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | ||
| Valor: | 156,18 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Débito, referente ao veículo do Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1, de placa QGR-9919, utilizado para a realização do transporte de pacientes, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 914/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| MULTA | 1,00 | VALOR | 156,18 | 156,18 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 19/04/2022 | Liquidação | 2022NL00253 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 156,18 |
| 19/04/2022 | Pagamento | 2022NP00379 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 156,18 |