Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PAULO RAQUEL ARAÚJO
| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
| Favorecido: ##6.020.444-## – PAULO RAQUEL ARAÚJO | R$ | 500,00 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 500,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 500,00 |
| Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração | R$ | 500,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE103025 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Secretaria Municipal de Administração | ||
| Favorecido: | ##6.020.444-## – PAULO RAQUEL ARAÚJO | ||
| Valor: | 6.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Concessão de ajuda de custo para o fornecimento de transporte externo ao cartório eleitoral da 08ª Zona Eleitoral ou outra que venha substituí-la e torne-se responsável pela jurisdição eleitoral de Santa Maria RN em primeira instância, caso haja redistribuição, e dá outras providências, conforme Lei Ordinária Municipal Nº 0276/2021, de 25 de Fevereiro de 2021, referente ao mês de dezembro de 2022. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
| Ação: | 2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 416/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| AJUDA DE CUSTO | 12,00 | VALOR | 500,00 | 6.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00263 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | PAULO RAQUEL ARAÚJO | 500,00 |
| 10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00332 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | PAULO RAQUEL ARAÚJO | 500,00 |