Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – R F SOARES SERVICOS DE INTERNET
| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
| Favorecido: 08.191.530/0001-76 – R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | R$ | 2.551,97 |
| Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 2.551,97 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 2.551,97 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 671,68 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE401014 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 08.191.530/0001-76 – R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | ||
| Valor: | 685,39 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à internet, através de link dedicado com conexão em fibra óptica e tecnologia via rádio, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Maria/RN. Referente ao mês de abril. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
| Processo Nº: | 879/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE INTERNET (DOWNLOAD/UPLOAD) 200MBPS/200MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. | 5,00 | Mês | 118,75 | 593,75 |
| SERVIÇO DE INTERNET TECNOLOGIA VIA RÁDIO, VELOCIDADE DE INTERNET (DOWNLOAD/UPLOAD) 20MBPS/20MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. | 2,00 | Mês | 45,82 | 91,64 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00292 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | 685,39 |
| 10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00457 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | 671,68 |
| 10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00458 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | 13,71 |