Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 -ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA
| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
| Favorecido: 38.199.820/0001-27 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | R$ | 10.174,82 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 10.174,82 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 10.174,82 |
| Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | R$ | 10.174,82 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE310001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | ||
| Favorecido: | 38.199.820/0001-27 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | ||
| Valor: | 10.174,82 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de materiais diversos, que serão destinados para a execução dos serviços de reparos e manutenção geral a serem realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
| Ação: | 2044 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 638/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins). | 1,00 | UND | 4.096,98 | 4.096,98 |
| Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários, Pintura e afins) | 1,00 | UND | 4.743,70 | 4.743,70 |
| Materiais para Manutenção Geral (Ferramental) | 1,00 | UND | 893,18 | 893,18 |
| Materiais para Manutenção Geral (Ferragem, vergalhões e afins). | 1,00 | UND | 1.398,33 | 1.398,33 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00109 | MATERIAL DE CONSUMO | ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | 10.174,82 |
| 10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00146 | MATERIAL DE CONSUMO | ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA | 10.174,82 |