Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
| Favorecido: 40.998.734/0001-26 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ | 9.300,00 |
| Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 9.300,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 9.300,00 |
| Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração | R$ | 9.300,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE303003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Secretaria Municipal de Administração | ||
| Favorecido: | 40.998.734/0001-26 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | ||
| Valor: | 4.650,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Cessão de direito de uso de sistemas integrados de administração financeira, compreendendo Contabilidade, Licitação, Compras, Contratos e Convênios, Diárias e Passagens Aéreas, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Almoxarifado, Portal da Transparência, Protocolo, para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Maria. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
| Ação: | 2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
| Processo Nº: | 536/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| MÓDULO PROTOCOLO | 1,00 | Mês | 650,00 | 650,00 |
| MÓDULO RH E FOLHA DE PAGAMENTO | 1,00 | Mês | 1.500,00 | 1.500,00 |
| MÓDULO LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 1,00 | Mês | 2.500,00 | 2.500,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00240 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 4.650,00 |
| 10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00305 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 4.650,00 |