| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| ##0.608.514-## | ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 4.800,00 |
| 02.288.268/0001-04 | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 15.128.779/0001-00 | AVELINO E CAMPOS LTDA | R$ 17.305,00 |
| ##0.000.001-## | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10.300,00 |
| ##6.063.274-## | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | R$ 18.000,00 |
| 31.002.969/0001-25 | BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 120.000,00 |
| 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | R$ 673.488,00 |
| 21.018.182/0001-06 | CERTILI CERTIFICADORA | R$ 215,00 |
| 26.776.175/0001-89 | CESTA DE PRECOS – SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 45.926,12 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ 334.844,34 |
| 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS – CNM | R$ 662,00 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 5.200,00 |
| 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 50,00 |
| 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN | R$ 373,99 |
| 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 960,00 |
| 32.956.600/0001-14 | FILIPE NERI SOARES – ME | R$ 17.500,00 |
| 23 | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | R$ 364.447,44 |
| 26 | FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA | R$ 47.040,00 |
| 21 | FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR | R$ 74.460,96 |
| 29 | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | R$ 328.246,72 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 506.853,76 |
| 14 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL | R$ 119.843,32 |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.037.100,00 |
| 15 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL | R$ 574.000,00 |
| 30 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 94.620,00 |
| 18 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 567.056,00 |
| 22 | FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO | R$ 256.400,00 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO – NASF | R$ 75.759,64 |
| 24 | FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO | R$ 203.310,48 |
| 19 | FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES | R$ 380.000,00 |
| 11 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | R$ 250.000,00 |
| 28 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | R$ 15.600,00 |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | R$ 22.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | R$ 321.619,48 |
| 11.500.433/0001-22 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | R$ 24.430,20 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | R$ 110.000,00 |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 101.463,60 |
| 31 | FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | R$ 58.560,00 |
| 25 | FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | R$ 51.870,48 |
| 17 | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 11.900,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | R$ 122.747,92 |
| 08.534.562/0010-18 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | R$ 85.704,74 |
| 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.080,00 |
| 06.004.897/0001-08 | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.240,00 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 819.051,10 |
| 30.687.371/0001-54 | JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272 | R$ 5.135,00 |
| ##6.497.862-## | KASSIA ELIZA DE MOURA GALVÃO | R$ 18.000,00 |
| 32.137.769/0001-42 | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 193.128,24 |
| ##8.943.984-## | MARIA CLEANE DE BRITO | R$ 6.000,00 |
| ##3.931.484-## | OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 15.600,00 |
| 08.191.530/0001-76 | R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | R$ 4.018,50 |
| 17.415.780/0001-33 | R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli | R$ 90.007,20 |
| 00.394.460/0001-41 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 214.632,68 |
| 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | R$ 5,23 |
| 18.727.053/0001-74 | UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 687,00 |
| 20.474.613/0001-78 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | R$ 640,00 |
EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Janeiro de 2021
