| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Pago (Exercício Corrente) | Vlr. Pago (Restos a Pagar) |
| 26.019.207/0001-00 | ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404 | R$ 5.250,00 | R$ – |
| ##0.608.514-## | ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 800,00 | R$ – |
| 02.288.268/0001-04 | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.000,00 | R$ – |
| 15.128.779/0001-00 | AVELINO E CAMPOS LTDA | R$ 1.738,80 | R$ – |
| ##0.000.001-## | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 25.676,99 | R$ – |
| ##6.063.274-## | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ – |
| 31.002.969/0001-25 | BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 10.000,00 | R$ – |
| 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | R$ 61.864,40 | R$ – |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2.607,38 | R$ – |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ 37.349,98 | R$ – |
| 12.120.272/0001-04 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 400,00 | R$ – |
| 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 475,00 | R$ – |
| 35.284.764/0001-30 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | R$ 8.750,00 | R$ – |
| 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN | R$ 4.355,54 | R$ – |
| ##1.051.964-## | DIEGO BEZERRA DE MEDEIROS | R$ 3.420,00 | R$ – |
| 32.956.600/0001-14 | FILIPE NERI SOARES – ME | R$ 2.500,00 | R$ – |
| 23 | FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO | R$ 34.758,58 | R$ – |
| 26 | FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA | R$ 5.559,25 | R$ – |
| 21 | FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR | R$ 7.051,00 | R$ – |
| 29 | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | R$ 32.634,29 | R$ – |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 66.566,06 | R$ – |
| 14 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL | R$ 8.786,36 | R$ – |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 171.943,10 | R$ – |
| 15 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL | R$ 95.754,85 | R$ – |
| 30 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.591,68 | R$ – |
| 18 | FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 58.387,67 | R$ – |
| 22 | FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO | R$ 28.795,69 | R$ – |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO – NASF | R$ 5.478,04 | R$ – |
| 24 | FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO | R$ 21.490,40 | R$ – |
| 11 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | R$ 25.340,14 | R$ – |
| 28 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | R$ 1.199,50 | R$ – |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | R$ 4.161,00 | R$ – |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | R$ 18.839,79 | R$ – |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | R$ 12.357,78 | R$ – |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.673,35 | R$ – |
| 25 | FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | R$ 8.450,04 | R$ – |
| 17 | FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 2.708,40 | R$ – |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | R$ 8.474,26 | R$ – |
| 08.534.562/0010-18 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | R$ 76.800,99 | R$ – |
| 06.004.897/0001-08 | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.980,00 | R$ – |
| 36.876.943/0001-20 | I P E CONSULTORIA EIRELI | R$ 45.994,10 | R$ – |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 488.800,18 | R$ – |
| 30.687.371/0001-54 | JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272 | R$ 7.653,00 | R$ – |
| ##2.094.524-## | JOAO BATISTA MEDEIROS DE LIMA | R$ 3.420,00 | R$ – |
| 34.887.785/0001-88 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 87703807400 | R$ 4.110,00 | R$ – |
| 32.137.769/0001-42 | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 48.282,06 | R$ – |
| ##8.943.984-## | MARIA CLEANE DE BRITO | R$ 1.000,00 | R$ – |
| 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | R$ 36.074,75 | R$ – |
| ##3.931.484-## | OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 2.470,00 | R$ – |
| ##6.020.444-## | PAULO RAQUEL ARAÚJO | R$ 1.000,00 | R$ – |
| 2 | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 3.631,12 | R$ – |
| 08.191.530/0001-76 | R F SOARES SERVICOS DE INTERNET | R$ 4.018,50 | R$ – |
| 00.394.460/0001-41 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 30.478,92 | R$ – |
| 08.565.566/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | R$ 520,09 | R$ – |
| 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | R$ 28,35 | R$ – |
| 10.472.226/0001-49 | Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grade do Norte | R$ 294,50 | R$ – |
| 20 | SINDMARN | R$ 157,26 | R$ – |
| 08.428.989/0001-40 | SINTE/RN – SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO RN | R$ 3.111,91 | R$ – |
| 00.394.494/0036-66 | SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | R$ 6.087,47 | R$ – |
| 12.978.037/0001-78 | Tribunal de Contas do Estado | R$ 348,54 | R$ – |
| 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | R$ 968,20 | R$ – |
| 20.474.613/0001-78 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,00 | R$ – |
EXPORTAR: Empenhos Pagos – Março de 2021
