Despesa Covid-19 n° 2021NE225001

abr 27, 2021 | Despesas Covid-19

Detalhamento da Despesa

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2021NE225001	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	25/02/2021
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	014 – Fundo Municipal de Saúde
Favorecido:	18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Valor:	24.525,00

Detalhamento

Observação do Documento:	Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função:	10 – SAÚDE
Subfunção:	301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação:	2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa:	3.3.90.30
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	30 – MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº:	299/2021
Modalidade da Licitação:	Dispensa	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Itens Contratados

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML	40,00	UNIDADE	32,75	1.310,00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	70,00	UNIDADE	32,75	2.292,50
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML	10,00	UNIDADE	32,75	327,50
PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	245,00	UNIDADE	12,00	2.940,00
TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM	10,00	UNIDADE	179,00	1.790,00
ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML	270,00	LATA	8,90	2.403,00
ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR)	25,00	CAIXA	118,80	2.970,00
SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS)	8,00	GALÃO	24,50	196,00
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UND	30,00	PACOTE	29,90	897,00
LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO	30,00	UNIDADE	76,00	2.280,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P, M E G CAIXA COM 100 UND	40,00	CAIXA	109,90	4.396,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND	70,00	UNIDADE	38,90	2.723,00

Movimentações

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
25/03/2021	Liquidação	2021NL00090	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	24.525,00
25/03/2021	Pagamento	2021NP00125	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	24.525,00