| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 06.004.897/0001-08 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ | 7.980,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 7.980,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 7.980,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 7.980,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE225002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 06.004.897/0001-08 – GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
| Valor: | 5.420,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de Gás Oxigênio medicinal, que será destinado para atender as necessidades dos pacientes que buscam atendimento no Posto de Saúde que fica localizado no Centro do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 103/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE DE 10 M³ | 2,00 | UNIDADE | 2.120,00 | 4.240,00 |
| REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXOMÊTRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA | 2,00 | UNIDADE | 590,00 | 1.180,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/03/2021 | Liquidação | 2021NL00073 | MATERIAL DE CONSUMO | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.420,00 |
| 05/03/2021 | Pagamento | 2021NP00106 | MATERIAL DE CONSUMO | GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.420,00 |
