| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | R$ | 33.184,55 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 33.184,55 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 33.184,55 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 33.184,55 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE826002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | ||
| Valor: | 25.648,05 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de insumos e material hospitalar para atender as necessidades do Posto de Saúde do Centro, UBS Jurumenha, UBS Vila Tota Azevedo, Posto de Saúde de Bancos e Posto de saúde de Caiçara. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 989/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA DEIONIZADA FRANSCO COM 1000ML | 100,00 | FRASCO | 1,86 | 186,00 |
| AGULHA DESCART. 13X4,5 CM C/100 UNID | 20,00 | CAIXA | 10,00 | 200,00 |
| ATADURA DE CREPOM 12cm PCT. C/12 UNIDADES | 30,00 | PACOTE | 4,79 | 143,70 |
| ATADURA DE CREPOM 15cm PCT. C/12 UNIDADES | 30,00 | PACOTE | 5,99 | 179,70 |
| ATADURA DE CREPOM 20cm PCT. C/12 UNIDADES | 30,00 | PACOTE | 7,98 | 239,40 |
| ATADURA DE CREPOM 30cm PCT. C/12 UNIDADES | 30,00 | PACOTE | 11,97 | 359,10 |
| BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 33CM X 47CM PCT. C/100 | 50,00 | PACOTE | 14,28 | 714,00 |
| CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L | 300,00 | UNIDADE | 7,28 | 2.184,00 |
| COLETOR DE URINA SIST. FECHADO* | 100,00 | UNIDADE | 4,18 | 418,00 |
| CLOREXIDINA AQUOSA 2% | 20,00 | FRASCO | 15,21 | 304,20 |
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PLÁSTICO COM COBRE – DIU. | 5,00 | UNIDADE | 97,33 | 486,65 |
| EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS LÁTEX ROLDANA ESTÉRIL | 3.500,00 | UNIDADE | 1,05 | 3.675,00 |
| ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO 10 X 4,5M | 200,00 | Rolo | 7,67 | 1.534,00 |
| FIO SUTURA MONTADO -3.0- NYLON -1/2 CÍRULO-17CM | 100,00 | UNIDADE | 1,54 | 154,00 |
| FIXAÇÃO PARA TRAQUEOSTOMIA | 10,00 | UNIDADE | 16,80 | 168,00 |
| GLUTARADEIDO 2% GALÃO DE 5000ML | 20,00 | LITRO | 36,00 | 720,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000mL | 100,00 | LITRO | 2,10 | 210,00 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “G” CX. C/100 UNIDADES | 30,00 | CAIXA | 88,00 | 2.640,00 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “M” CX. C/100 UNIDADES | 30,00 | CAIXA | 88,00 | 2.640,00 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “P” CX. C/100 UNIDADES | 30,00 | CAIXA | 88,00 | 2.640,00 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “PP” CX. C/100 UNIDADES | 20,00 | CAIXA | 88,00 | 1.760,00 |
| MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/ COM ELÁSTICO PCT. C/50 UNID | 150,00 | CAIXA | 15,90 | 2.385,00 |
| PVPI 1% SOLUÇÃO TÓPICA 1000mL | 30,00 | FRASCO | 25,41 | 762,30 |
| SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA COM BORBOLETA E AGULHA Nº 21 | 4.500,00 | UNIDADE | 0,21 | 945,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 22/10/2021 | Liquidação | 2021NL00517 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 25.648,05 |
| 22/10/2021 | Pagamento | 2021NP00756 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 25.648,05 |
