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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103009 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
46.800,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
16020000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2060 – Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades – MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.11 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
| Processo Nº: |
181/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – EFETIVO/COMISSIONADO |
1,00 |
VALOR |
46.800,00 |
46.800,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 28/01/2022 |
Liquidação |
2022NL00014 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
3.900,00 |
| 28/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00038 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
2.960,10 |
| 28/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00049 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
189,85 |
| 10/02/2022 |
Pagamento |
2022NP00131 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
481,06 |
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103008 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
100.000,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
16020000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2060 – Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades – MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.04 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
| Processo Nº: |
178/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO |
1,00 |
VALOR |
100.000,00 |
100.000,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 28/01/2022 |
Liquidação |
2022NL00013 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
43.354,40 |
| 28/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00036 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
40.282,52 |
| 28/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00037 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
282,35 |
| 28/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00050 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
236,12 |
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103007 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
1.440,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2060 – Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades – MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.92 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Processo Nº: |
177/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO |
1,00 |
VALOR |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 03/01/2022 |
Liquidação |
2022NL00012 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
1.440,00 |
| 03/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00035 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
1.348,50 |
| 10/01/2022 |
Pagamento |
2022NP00088 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
91,50 |
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE1201009 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/12/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
81.654,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de dezembro de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
1667/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – 12 HORAS – DIURNO |
31,00 |
PLANTÃO |
1.274,00 |
39.494,00 |
| MEDICO PLANTONISTA – NOTURNO – 12 HORAS |
31,00 |
PLANTÃO |
1.360,00 |
42.160,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 30/12/2021 |
Liquidação |
2021NL00719 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
81.654,00 |
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE1101009 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/11/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
79.020,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de novembro de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
1446/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – 12 HORAS – DIURNO |
30,00 |
PLANTÃO |
1.274,00 |
38.220,00 |
| MEDICO PLANTONISTA – NOTURNO – 12 HORAS |
30,00 |
PLANTÃO |
1.360,00 |
40.800,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/12/2021 |
Liquidação |
2021NL00686 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
79.020,00 |
| 10/12/2021 |
Pagamento |
2021NP00985 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
79.020,00 |
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE1001016 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/10/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
79.020,00 |
|
|
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de outubro de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
1246/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – 12 HORAS – DIURNO |
30,00 |
PLANTÃO |
1.274,00 |
38.220,00 |
| MEDICO PLANTONISTA – NOTURNO – 12 HORAS |
30,00 |
PLANTÃO |
1.360,00 |
40.800,00 |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/11/2021 |
Liquidação |
2021NL00570 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
79.020,00 |
| 10/11/2021 |
Pagamento |
2021NP00827 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
79.020,00 |
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