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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE503005 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/05/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
80.600,00 |
|
|
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de maio de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
555/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – INTEGRAL – 24 HORAS |
31,00 |
PLANTÃO |
2.600,00 |
80.600,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/06/2021 |
Liquidação |
2021NL00274 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
80.600,00 |
| 10/06/2021 |
Pagamento |
2021NP00407 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
80.600,00 |
|
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE503002 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/05/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
31.200,00 |
|
|
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.11 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
| Processo Nº: |
688/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – EFETIVO/COMISSIONADO |
1,00 |
VALOR |
31.200,00 |
31.200,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 27/05/2021 |
Liquidação |
2021NL00260 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
3.900,00 |
| 27/05/2021 |
Pagamento |
2021NP00368 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
2.851,06 |
| 10/06/2021 |
Pagamento |
2021NP00413 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
481,06 |
| 30/06/2021 |
Liquidação |
2021NL00295 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
3.900,00 |
| 30/06/2021 |
Pagamento |
2021NP00401 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
2.851,06 |
| 30/06/2021 |
Pagamento |
2021NP00436 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
397,27 |
| 09/07/2021 |
Pagamento |
2021NP00466 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
481,06 |
| 29/07/2021 |
Liquidação |
2021NL00363 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
3.900,00 |
| 29/07/2021 |
Pagamento |
2021NP00520 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
2.851,06 |
| 30/07/2021 |
Pagamento |
2021NP00542 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
397,27 |
|
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE401009 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/04/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
75.400,00 |
|
|
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de abril de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
506/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – INTEGRAL – 24 HORAS |
29,00 |
PLANTÃO |
2.600,00 |
75.400,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2021 |
Liquidação |
2021NL00231 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
75.400,00 |
| 10/05/2021 |
Pagamento |
2021NP00345 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
75.400,00 |
|
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE326003 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
26/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
14.150,00 |
|
|
|
|
|
|
| Observação do Documento: |
Aquisição de materiais e testes rápidos que serão destinados para atender as necessidades das ações durante o enfrentamento da pandemia da COVID 19 no município de Santa Maria/RN. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2055 – Funcio.Prog.de Atenção Básica(PAB)Fixo |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
24/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM |
500,00 |
UNIDADE |
24,90 |
12.450,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% – 5 LITROS |
20,00 |
GALÃO |
25,00 |
500,00 |
| MACAÇÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL |
30,00 |
UNIDADE |
40,00 |
1.200,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 09/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00181 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
14.150,00 |
| 09/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00263 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
14.150,00 |
|
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| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE326002 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
26/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
43.266,23 |
|
|
|
|
|
|
| Observação do Documento: |
Aquisição de medicamentos que serão destinados para abastecimento da Farmácia Basica do municpioio, para atender as necessidades dos pacientes buscam atendimento nas Unidades de Saúde, para realização de tratamentos de saúde especialmente durante o enfrentamento da COVID 19. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2050 – Funcio.do Prog.Farmácia Básica |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
23/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| IVERMECTINA 6 MG CX C/ 500 COMP |
8,00 |
CAIXA |
1.115,38 |
8.923,04 |
| AZITROMICINA 500 MG C/ 500 COMP |
6,00 |
CAIXA |
1.166,00 |
6.996,00 |
| DEXAMETAZONA 4 MG CX C/ 10 CPR |
100,00 |
CAIXA |
12,23 |
1.223,00 |
| PREDNISONA 20 MG CX C/ 500 COMP |
3,00 |
CAIXA |
144,23 |
432,69 |
| CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1G CX C/ 50 F/A E DILUENTE |
10,00 |
CAIXA |
1.066,35 |
10.663,50 |
| DEXAMETAZONA 4 MG / ML INJ CX C/ 100 F/A X 2,5 ML |
50,00 |
CAIXA |
300,56 |
15.028,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 06/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00177 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
43.266,23 |
| 06/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00249 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
43.266,23 |
|
| |
|
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1435
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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE326001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
26/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
35.284.764/0001-30 – DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
| Valor: |
1.990,00 |
|
|
|
|
|
|
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentol (pulverizador Costal), que será destinado para ser utilizado na desinfecção dos ambientes, para diminuir o risco de contaminação dos usuários dos mesmos, durante o enfrentamento da pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria RN. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12150000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
1033 – Aquis.de Equip.e Material Perman.para a |
| Natureza da Despesa: |
4.4.90.52 |
| Categoria de Despesa: |
4 – Despesas de Capital |
Grupo de Despesa: |
4 – INVESTIMENTOS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Processo Nº: |
22/2021 |
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| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| PULVERIZADOR COSTAL STILL 16 L |
10,00 |
UNIDADE |
199,00 |
1.990,00 |
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| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 06/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00183 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
1.990,00 |
| 06/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00264 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
1.990,00 |
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