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1437
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE301011 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
05.264.035/0001-51 – LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Valor: |
80.600,00 |
|
|
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de março de 2021. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.39 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
517/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico / Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 8666/93. |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MEDICO PLANTONISTA – INTEGRAL – 24 HORAS |
31,00 |
PLANTÃO |
2.600,00 |
80.600,00 |
|
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 06/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00182 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
80.600,00 |
| 06/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00270 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
80.600,00 |
|
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1437
Detalhamento da Despesa
|
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE317001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
17/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
006 – Sec.Munic.Educação e Cultura |
| Favorecido: |
35.284.764/0001-30 – DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
| Valor: |
8.750,00 |
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos que serão destinados para instalação nas Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e EJA – Educação de Jovens e Adultos, das Zonas urbana e rural do município, ( Jardim Escola Paraíso Infantil, localizada no centro da cidade, Escola Municipal José Alves da Silveira, localizada na Comunidade de Caiçara, Escola Municipal Senador Dinarte Mariz, localizada na Comunidade da Jurumenha, Escola Municipal Amélia de Azevedo Cruz, localizada na Comunidade de Vila Tota Azevedo e Escola Municipal Manoel Gonçalves Ribeiro, que fica localizada na Comunidade de Bancos), como parte das estratégias de enfrentamento ao novo Corona vírus (COVID-19) . |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
11200000 – Transferência do Salário-Educação |
| Funcional Programática |
| Função: |
12 – EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0113 – Escola de Qualidade para Todos |
| Ação: |
2019 – Aplicação Salário Educação |
| Natureza da Despesa: |
4.4.90.52 |
| Categoria de Despesa: |
4 – Despesas de Capital |
Grupo de Despesa: |
4 – INVESTIMENTOS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Processo Nº: |
294/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| TOTEN PARA ALCOOL PERSONALIZADO 100CM X 30CM X 3 CM, ESTRUTURA FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO COM CHAPAS DE OS, ADESIVADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA + RECIPIENTE PARA 01 LITRO DE ALCOOL, ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL. |
25,00 |
UNIDADE |
350,00 |
8.750,00 |
|
| |
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 25/03/2021 |
Liquidação |
2021NL00042 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
8.750,00 |
| 25/03/2021 |
Pagamento |
2021NP00083 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS |
8.750,00 |
|
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1437
Detalhamento da Despesa
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE316001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
16/03/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
11.549,75 |
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social que serão destinados para prevenção contra contaminação dos mesmos durante o enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19). |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Funcional Programática |
| Função: |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Programa: |
0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social |
| Ação: |
2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
296/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML |
9,00 |
UNIDADE |
32,75 |
294,75 |
| PROTETOR FACIAL FACE SHIELD |
5,00 |
UNIDADE |
12,00 |
60,00 |
| TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA LEITURA CORPORAL |
5,00 |
UNIDADE |
190,00 |
950,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML |
270,00 |
LATA |
8,90 |
2.403,00 |
| ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) |
40,00 |
CAIXA |
118,80 |
4.752,00 |
| SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) |
22,00 |
GALÃO |
24,50 |
539,00 |
| HIPOCLORITO DE SODIO 1% CAIXA COM 12 UND |
20,00 |
CAIXA |
94,80 |
1.896,00 |
|
|
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 25/03/2021 |
Liquidação |
2021NL00016 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
11.549,75 |
| 25/03/2021 |
Pagamento |
2021NP00022 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
11.549,75 |
|
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1437
Detalhamento da Despesa
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE225001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
25/02/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
003 – Sec.Mun.de Administração |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
8.626,00 |
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais da Secretaria Municipal de Administração que para prevenção contra contaminação dos mesmos durante o enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19). |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
10010000 – Recursos Ordinários |
| Funcional Programática |
| Função: |
04 – ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: |
0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração |
| Ação: |
2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
329/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
15,00 |
UNIDADE |
32,75 |
491,25 |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML |
11,00 |
UNIDADE |
32,75 |
360,25 |
| TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM |
10,00 |
UNIDADE |
179,00 |
1.790,00 |
| ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) |
25,00 |
CAIXA |
118,80 |
2.970,00 |
| LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO |
20,00 |
UNIDADE |
76,00 |
1.520,00 |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND |
30,00 |
UNIDADE |
38,90 |
1.167,00 |
|
|
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valo |
|
|
|
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1437
Detalhamento da Despesa
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE225001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
25/02/2021 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
24.525,00 |
|
|
|
|
| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
299/2021 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
|
|
| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML |
40,00 |
UNIDADE |
32,75 |
1.310,00 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
70,00 |
UNIDADE |
32,75 |
2.292,50 |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
| PROTETOR FACIAL FACE SHIELD |
245,00 |
UNIDADE |
12,00 |
2.940,00 |
| TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM |
10,00 |
UNIDADE |
179,00 |
1.790,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML |
270,00 |
LATA |
8,90 |
2.403,00 |
| ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) |
25,00 |
CAIXA |
118,80 |
2.970,00 |
| SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) |
8,00 |
GALÃO |
24,50 |
196,00 |
| TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UND |
30,00 |
PACOTE |
29,90 |
897,00 |
| LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO |
30,00 |
UNIDADE |
76,00 |
2.280,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P, M E G CAIXA COM 100 UND |
40,00 |
CAIXA |
109,90 |
4.396,00 |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND |
70,00 |
UNIDADE |
38,90 |
2.723,00 |
|
|
| |
|
| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 25/03/2021 |
Liquidação |
2021NL00090 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
24.525,00 |
| 25/03/2021 |
Pagamento |
2021NP00125 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
24.525,00 |
|
Warning: Undefined array key "et_header_layout" in
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1435
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/home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line
1436
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1437
Detalhamento da Despesa
| Informações Gerais |
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2021NE104023 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
04/01/2021 |
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| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
| Valor: |
328.246,72 |
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| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Folha de pagamento dos servidores contratatos para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2048 – Funcio.do Prog.Saúde da Família |
| Natureza da Despesa: |
3.1.90.04 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
| Processo Nº: |
222/2021 |
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| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Despesa com pessoal |
| Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO |
1,00 |
VALOR |
328.246,72 |
328.246,72 |
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| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 01/02/2021 |
Liquidação |
2021NL00052 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
54.400,00 |
| 01/02/2021 |
Pagamento |
2021NP00067 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
44.865,49 |
| 01/02/2021 |
Pagamento |
2021NP00068 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
307,62 |
| 26/02/2021 |
Liquidação |
2021NL00053 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
48.282,10 |
| 26/02/2021 |
Pagamento |
2021NP00069 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
41.277,65 |
| 26/02/2021 |
Pagamento |
2021NP00070 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 |
307,62 |
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