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Despesa Covid-19 n° 10110002

Empenho feito em 10/11/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
A modalidade da licitação é ‘Pregão’
Número da licitação: ‘PP 01/2020’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10110001	10 de novembro de 2020	Empenho	Realizado	11.814,60
10110002	10 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	11.814,60
10110002	10 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	11.814,60

Despesa Covid-19 n° 04110001

Empenho feito em 04/11/2020
Tipo: Ordinário
Credor: LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR
CNPJ: XXX.803. 344-89
A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
Número da licitação: ‘DISP. 28/2020’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04110001	4 de novembro de 2020	Empenho	Realizado	3.325,00
04110001	4 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	3.325,00
04110001	4 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	3.325,00

Despesa Covid-19 n° 21100001

Empenho feito em 20/10/2020
Tipo: Ordinário
Credor: RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME
CNPJ: XX.X12.438/ 0001-93
A modalidade da licitação é ‘Pregão’
Número da licitação: ‘SRP. 06/2019’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20100001	20 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	4.359,10
21100001	21 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	4.359,10
21100001	21 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	4.359,10

Despesa Covid-19 n° 06100001

Empenho feito em 05/10/2020
Tipo: Ordinário
Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
Número da licitação: ‘DISP. 29/2020’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Aquisiçao de Material Hospitalar

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05100002	5 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	12.090,60
06100001	6 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	12.090,60
06100001	6 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	12.090,60

Despesa Covid-19 n° 06100002

Empenho feito em 05/10/2020
Tipo: Ordinário
Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
A modalidade da licitação é ‘Carona’
Número da licitação: ‘ADESÃO 03/2020’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Aquisicao de Medicamentos

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05100003	5 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	8.390,00
06100002	6 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	8.390,00
06100002	6 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	8.390,00

Despesa Covid-19 n° 02100001

Empenho feito em 28/09/2020
Tipo: Ordinário
Credor: GASONOR COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: XX.X04.897/ 0001-08
A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
Número da licitação: ‘DISP. 01/2020’
Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
Programa de governo: 0010 – Saude
Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
Histórico: Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28090002	28 de setembro de 2020	Empenho	Realizado	3.255,00
02100001	2 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	3.255,00
02100001	2 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	3.255,00

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