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1437
- Empenho feito em 28/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
- CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
- A modalidade da licitação é ‘Pregão’
- Número da licitação: ‘PP 01/2020’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 28090001 |
28 de setembro de 2020 |
Empenho |
Realizado |
11.793,65 |
| 30090002 |
30 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
11.793,65 |
| 30090002 |
30 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
11.793,65 |
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1437
- Empenho feito em 24/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
- CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 29/2020’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Aquisiçao de Material Hospitalar
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 24090001 |
24 de setembro de 2020 |
Empenho |
Realizado |
20.617,78 |
| 29090001 |
29 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
20.617,78 |
| 29090001 |
29 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
20.617,78 |
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1437
- Empenho feito em 24/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
- CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 29/2020’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Aquisiçao de Material Hospitalar
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 24090001 |
24 de setembro de 2020 |
Empenho |
Realizado |
20.617,78 |
| 29090001 |
29 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
20.617,78 |
| 29090001 |
29 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
20.617,78 |
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1437
- Empenho feito em 27/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FLOR DE LIZ SE RVICOS GRAFICO S EIRELI
- CNPJ: XX.X32.954/ 0001-51
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 43/2020’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude.
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 27080001 |
27 de agosto de 2020 |
Empenho |
Realizado |
4.900,00 |
| 16090001 |
16 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
4.900,00 |
| 16090001 |
16 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
4.900,00 |
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1436
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1436
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1437
- Empenho feito em 14/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME
- CNPJ: XX.X12.438/ 0001-93
- A modalidade da licitação é ‘Pregão’
- Número da licitação: ‘SRP. 06/2019’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 14090003 |
14 de setembro de 2020 |
Empenho |
Realizado |
3.730,20 |
| 17090001 |
17 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
3.730,20 |
| 17090001 |
17 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
3.730,20 |
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1437
- Empenho feito em 15/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR – ME
- CNPJ: XX.X94.097/ 0001-37
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 42/2020’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 – Saude
- Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: Serviços de Sanitização nos Prédios Públicos do Mun.de Sta. Maria.
Movimentos do empenho
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 15090001 |
15 de setembro de 2020 |
Empenho |
Realizado |
16.500,00 |
| 16090004 |
16 de setembro de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
16.500,00 |
| 16090004 |
16 de setembro de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
16.500,00 |
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1495