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Empenhos Liquidados – Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/07/2020, Data menor ou igual a 31/07/2020 )Total das despesas: 7.840,00.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
17/07/2020	17070001	17070001	003 – Fundo Municipal de Saude	ANAILZA MARQUES DA S. DIAS	XX.X70.794/ 0001-69	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Dispensa	Realizado	7.840,00

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Julho de 2020

Empenhos Emitidos – Junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/06/2020, Data menor ou igual a 30/06/2020 )Total das despesas: 43.576,98.
Data	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
01/06/2020	01060001	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	772,00
03/06/2020	03060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	5.602,30
03/06/2020	03060002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	11.380,90
09/06/2020	09060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	9.464,18
18/06/2020	18060003	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Dispensa	Realizado	1.610,00
18/06/2020	18060002	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	1.973,70
18/06/2020	18060001	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	4.891,50
18/06/2020	18060004	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	7.882,40

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Junho de 2020

Empenhos Pagos – Junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/06/2020, Data menor ou igual a 30/06/2020 )Total das despesas: 43.576,98.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
03/06/2020	03060001	03060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	5.602,30
03/06/2020	03060002	03060002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	11.380,90
09/06/2020	09060001	09060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	9.464,18
10/06/2020	10060001	01060001	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	772,00
18/06/2020	18060003	18060003	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Dispensa	Realizado	1.610,00
18/06/2020	18060002	18060002	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	1.973,70
18/06/2020	18060001	18060001	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	4.891,50
18/06/2020	18060004	18060004	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	7.882,40

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Junho de 2020

Empenhos Liquidados – Junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/06/2020, Data menor ou igual a 30/06/2020 )Total das despesas: 43.576,98.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
03/06/2020	03060001	03060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	5.602,30
03/06/2020	03060002	03060002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	11.380,90
09/06/2020	09060001	09060001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	9.464,18
10/06/2020	10060001	01060001	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	772,00
18/06/2020	18060003	18060003	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Dispensa	Realizado	1.610,00
18/06/2020	18060002	18060002	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	1.973,70
18/06/2020	18060001	18060001	003 – Fundo Municipal de Saude	HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS	XX.X59.664/ 0001-50	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	4.891,50
18/06/2020	18060004	18060004	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	7.882,40

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Junho de 2020

Empenhos Pagos – Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/05/2020, Data menor ou igual a 31/05/2020 )Total das despesas: 62.225,31.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
04/05/2020	04050002	04050002	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME	XX.X66.560/ 0001-76	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	2.112,90
04/05/2020	04050001	04050001	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME	XX.X66.560/ 0001-76	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	3.905,12
05/05/2020	05050002	05050002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	6.746,89
05/05/2020	05050001	05050001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	38.230,00
11/05/2020	11050001	04050003	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	866,00
13/05/2020	13050001	13050001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	10.364,40

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Maio de 2020

Empenhos Liquidados – Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/05/2020, Data menor ou igual a 31/05/2020 )Total das despesas: 62.225,31.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
04/05/2020	04050002	04050002	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME	XX.X66.560/ 0001-76	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	2.112,90
04/05/2020	04050001	04050001	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME	XX.X66.560/ 0001-76	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	3.905,12
05/05/2020	05050002	05050002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	6.746,89
05/05/2020	05050001	05050001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	38.230,00
11/05/2020	11050001	04050003	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Dispensa	Realizado	866,00
13/05/2020	13050001	13050001	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de consumo	Carona	Realizado	10.364,40

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Maio de 2020

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