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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – WILSON ALEIXO FREIRE

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: ##7.366.744-## – WILSON ALEIXO FREIRE R$ 2.973,50
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 2.973,50
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.973,50
Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social R$ 2.973,50

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE404001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 04/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 015  –  Fundo Municipal de Assistencia Social
Favorecido: ##7.366.744-##  –  WILSON ALEIXO FREIRE
Valor: 3.130,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Serviço de instalação e montagem de divisórias e forro em PVC para a sala do empreendedor (SEBRAE E AGM).
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0114  –  Fortal. do Sistema Único de Assistência Social
Ação: 2071  –  Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 36  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Processo Nº: 762/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX. 22,00 METRO QUADRADO 140,00 3.080,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC. 1,00 METRO QUADRADO 50,00 50,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/05/2022 Liquidação 2022NL00102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WILSON ALEIXO FREIRE 3.130,00
10/05/2022 Pagamento 2022NP00159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WILSON ALEIXO FREIRE 2.973,50
10/05/2022 Pagamento 2022NP00160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WILSON ALEIXO FREIRE 156,50

 





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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 20.474.613/0001-78 – WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA R$ 2.400,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 2.400,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 2.400,00
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 2.400,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE401006 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 20.474.613/0001-78  –  WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
Valor: 2.560,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde – RSS, coletado no Município de Santa Maria/RN, que serão coletados da Unidade Basica de Saúde que fica localizada na comunidade de Jurumenha, Zona Rural e no Posto de Saúde que fica localizado no Centro do Município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de abril.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15001002  –  Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2046  –  Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 948/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, ATRAVÉS DE BOMBONAS DE 200 LITROS CADA. 32,00 UNIDADE 80,00 2.560,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/05/2022 Empenho 2022NE00047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA -160,00
20/05/2022 Liquidação 2022NL00307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA 2.400,00
20/05/2022 Pagamento 2022NP00453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA 2.400,00

 





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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – Tribunal de Contas do Estado

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 12.978.037/0001-78 – Tribunal de Contas do Estado R$ 174,27
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 174,27
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 174,27
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 174,27

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103036 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 000018  –  FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor: 123.744,00    

 

Detalhamento

Observação do Documento: Folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15001002  –  Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2046  –  Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 350/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO – EFETIVO/COMISSIONADO 1,00 VALOR 123.744,00 123.744,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
02/05/2022 Empenho 2022NE502024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
02/05/2022 Pagamento 2022NP00506 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 233,86
02/05/2022 Pagamento 2022NP00507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66,42
02/05/2022 Pagamento 2022NP00512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 232,74
09/05/2022 Pagamento 2022NP00508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 253,21
09/05/2022 Pagamento 2022NP00514 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 210,40
09/05/2022 Pagamento 2022NP00497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 174,27
09/05/2022 Pagamento 2022NP00498 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45,60
11/05/2022 Pagamento 2022NP00554 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 411,89
11/05/2022 Pagamento 2022NP00562 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.180,13
18/05/2022 Pagamento 2022NP00513 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 210,40
30/05/2022 Liquidação 2022NL00347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.171,98
30/05/2022 Liquidação 2022NL00352 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.012,00
30/05/2022 Liquidação 2022NL00362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.398,07
30/05/2022 Pagamento 2022NP00526 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.313,93
30/05/2022 Pagamento 2022NP00535 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.266,82
30/05/2022 Pagamento 2022NP00536 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56,47
30/05/2022 Pagamento 2022NP00549 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.794,84
30/05/2022 Pagamento 2022NP00550 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 451,76

 





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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 40.998.734/0001-26 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA R$ 9.300,00
Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ R$ 9.300,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 9.300,00
Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 9.300,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE303003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/03/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 003  –  Secretaria Municipal de Administração
Favorecido: 40.998.734/0001-26  –  TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
Valor: 4.650,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Cessão de direito de uso de sistemas integrados de administração financeira, compreendendo Contabilidade, Licitação, Compras, Contratos e Convênios, Diárias e Passagens Aéreas, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Almoxarifado, Portal da Transparência, Protocolo, para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Maria.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0014  –  Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração
Ação: 2007  –  Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 40  –  SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
Processo Nº: 536/2022    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
MÓDULO PROTOCOLO 1,00 Mês 650,00 650,00
MÓDULO RH E FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 Mês 1.500,00 1.500,00
MÓDULO LICITAÇÃO E CONTABILIDADE 1,00 Mês 2.500,00 2.500,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/05/2022 Liquidação 2022NL00240 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 4.650,00
10/05/2022 Pagamento 2022NP00305 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 4.650,00

 





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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – T DE S C CARVALHO

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 14.465.585/0001-20 – T DE S C CARVALHO R$ 7.420,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 7.420,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 7.420,00
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 7.420,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE401015 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 14.465.585/0001-20  –  T DE S C CARVALHO
Valor: 8.397,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Serviço de confecção, modelagem, adaptação e ajustes de próteses dentárias para atender a população, referente ao mês de abril.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2049  –  Atenção Primária à Saúde – Manutenção das Ações Estratégicas – Saúde Bucal
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 898/2022    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR – muco- suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Estas próteses odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 17,00 UNIDADE 149,00 2.533,00
PRÓTESE TOTAL MAXILAR – muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes desdentados no maxilar. Estas próteses odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 11,00 UNIDADE 149,00 1.639,00
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR – prótese parcial removível intra-oral em liga de cromocobalto, dento- muco-suportada ou dento-suportada, indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionados em estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, confeccionadas em resina confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 5,00 UNIDADE 149,00 745,00
Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária 30,00 SERVIÇO 29,00 870,00
Adaptação de prótese dentária 30,00 SERVIÇO 29,00 870,00
Ajuste de prótese dentária. 30,00 SERVIÇO 29,00 870,00
Instalação de prótese dentária 30,00 SERVIÇO 29,00 870,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/05/2022 Empenho 2022NE00041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA T DE S C CARVALHO -977,00
10/05/2022 Liquidação 2022NL00296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA T DE S C CARVALHO 7.420,00
10/05/2022 Pagamento 2022NP00448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA T DE S C CARVALHO 7.420,00

 





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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI

Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 27.390.249/0001-07 – SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI R$ 8.697,53
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 8.697,53
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 8.697,53
Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 8.697,53

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE308034 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/03/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 006  –  Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Favorecido: 27.390.249/0001-07  –  SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI
Valor: 8.697,53

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de gêneros alimentícios, que serão destinados para o preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas seguintes escolas: Escola Municipal João Marques de Araújo, localizada na sede do município, Escola Municipal Amélio De Azevedo Cruz, na Comunidade Vila Tota Azevedo, Escola Municipal Manoel Gonçalves Ribeiro, na Comunidade de Bancos, Escola Municipal Senador Dinarte Mariz, na Comunidade de Jurumenha e Escola Municipal José Alves Da Silveira, na Comunidade de Caiçara, onde funcionam a modalidade de Ensino Fundamental.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15520000  –  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0113  –  Escola de Qualidade para Todos
Ação: 2024  –  Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE – Fundamental
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 519/2022    
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 10.520/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ACHOCOLATADO EM PÓ- em pó instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de matérias primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten – embalagem de 400 gramas. 40,00 PACOTE 3,89 155,60
ARROZ BRANCO TIPO I – agulhinha, longo, fino, polido, tipo sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção – embalagem de 1kg. 60,00 KILOGRAMA 3,90 234,00
ARROZ PARBOILIZADO. Tipo 1, longo, constituídos de graus inteiros, com teor de unidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagens de 1kg. 120,00 KILOGRAMA 3,75 450,00
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM – com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleíco) – para temperar alimentos; embalagem com 500 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 10,00 UNIDADE 15,00 150,00
BISCOITO SALGADO – tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpo. Serão rejeitados biscoitos mal cozido, queimado e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar quebradiço – embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400G, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão. 100,00 PACOTE 3,39 339,00
CREME DE LEITE – UHT homogeneizado, sem necessidade de refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 7,00 UNIDADE 2,69 18,83
COLORÍFICO – Colorau em pó, embalagem contendo 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data da entrega. 60,00 PACOTE 0,79 47,40
FEIJÃO CARIOCA – a tipo 1, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg. – Informação nutricional e composição: Cada 30g do produto(02 colheres de sopa) contém 80 calorias, 15g de carboidrato, 5g de proteína, 0g de gorduras totais, 0g de gorduras saturadas, 0mg de gorduras trans, 5mg de fibra alimentar, 20mg cálcio, 2mg de ferro, 0mg de sódio. OBS: Não contém glúten. 30,00 KILOGRAMA 6,39 191,70
FEIJÃO PRETO – Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 50,00 KILOGRAMA 6,59 329,50
FLOCÃO PARA CUSCUZ – pré cozido tradicional – obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, reembalado em papel com 500 gramas. 20,00 PACOTE 1,35 27,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL – Sem adição de açúcar e so ro, produto quilo, obtido por desidrat ação do leite de vaca int egral e apto para a alimentação humana mediant e processos tecnologicamente adequados. na informação nutricional o produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras t otais e saturadas, sódio e cálcio. embalagem: papel metalizado, peso líquido de 400g. 200,00 PACOTE 5,69 1.138,00
MACARRÃO ESPAGUETE – com ovos deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de materiais terrosos, parasitos e larvas. Não poderá este fermentada ou rançosa – embalagem de 500g. Marca de referência> Fortaleza ou vitarela. 100,00 PACOTE 2,20 220,00
OLEO DE SOJA – Refinado Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 10,00 UNIDADE 7,50 75,00
VINAGRE – VINAGRE DE ÁLCOOL, PASTEURIZADO – 500ML. Com Acidez 4%. Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no MA. EMBALAGEM DE 500 ml. 20,00 UNIDADE 1,43 28,60
BATATA INGLESA – de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. Com ausência de sujidades. 60,00 KILOGRAMA 3,41 204,60
PIMENTÃO -In Natura, 1ª qualidade; – livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente. 40,00 KILOGRAMA 4,00 160,00
TOMATE – 1ª qualidade de aspecto firme e integro com 50% de maturação. 30,00 KILOGRAMA 3,10 93,00
CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA, curada, seca, embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. Embalagem com identificação, procedência, lote, data de validade, peso líquido, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. 60,00 KILOGRAMA 41,50 2.490,00
FILE DE FRANGO PEITO- congelada com adição de água de no Maximo de 6%, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas 120,00 KILOGRAMA 15,00 1.800,00
CREMOGEMA TRADICIONAL – enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: potes de polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega 70,00 CAIXA 7,79 545,30

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/05/2022 Liquidação 2022NL00238 MATERIAL DE CONSUMO SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI 8.697,53
09/05/2022 Pagamento 2022NP00406 MATERIAL DE CONSUMO SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI 8.697,53

 


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