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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 28.659.865/0001-83 – ROGERIA ROCHA PACHECO |
R$ |
341,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
R$ |
341,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
341,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
341,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE503001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/05/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
28.659.865/0001-83 – ROGERIA ROCHA PACHECO |
| Valor: |
341,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Serviços gráficos para confecção de formulários para preenchimento de informações que serão destinados a atender as necessidades do Setor de Endemias do município. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2064 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
902/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL.ESPECIFICAÇÃO: 21,0 X 29,7 CM, 1X1 COR, EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 FOLS. |
10,00 |
UNIDADE |
25,10 |
251,00 |
| REGISTRO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL. ESPECIFICAÇÃO:21,0 X 29,7 CM, 1X0 COR, EM PAPEL OFF-SET-75G. BLOCO C/ 100 FOLS. |
5,00 |
UNIDADE |
18,00 |
90,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00299 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
ROGERIA ROCHA PACHECO |
341,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00460 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
ROGERIA ROCHA PACHECO |
341,00 |
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1435
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1436
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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 45.594.938/0001-15 – RICARDO GOMES MAESTRO |
R$ |
1.500,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
R$ |
1.500,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
1.500,00 |
| Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
R$ |
1.500,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE401013 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/04/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Favorecido: |
45.594.938/0001-15 – RICARDO GOMES MAESTRO |
| Valor: |
18.000,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Serviço de Ensino Musical, para atender as necessidades da Banda Filarmônica do município e as atividade musicas da Secretaria de Educação deste município. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| Funcional Programática |
| Função: |
13 – CULTURA |
| Subfunção: |
392 – DIFUSÃO CULTURAL |
| Programa: |
0107 – Cultura: Preservação, Promoção e Acesso |
| Ação: |
2037 – Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Processo Nº: |
899/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| SERVIÇO DE ENSINO MÚSICAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO E AS ATIVIDADE MUSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
12,00 |
mes |
1.500,00 |
18.000,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00216 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
RICARDO GOMES MAESTRO |
1.500,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00377 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
RICARDO GOMES MAESTRO |
1.500,00 |
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1435
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1435
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1436
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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: ##6.522.344-## – RHAMON PINHEIRO FERNANDES |
R$ |
1.500,00 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
R$ |
1.500,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
1.500,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
1.500,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
##6.522.344-## – RHAMON PINHEIRO FERNANDES |
| Valor: |
18.000,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Auxílio financeiro que será destinado para custeio de despesas com alimentação, transporte e moradia destinado para o médico do “Programa Mais Médicos”, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Processo Nº: |
56/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Outras Despesas |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| AUXÍLIO FINANCEIRO |
12,00 |
VALOR |
1.500,00 |
18.000,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00335 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
RHAMON PINHEIRO FERNANDES |
1.500,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00499 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
RHAMON PINHEIRO FERNANDES |
1.500,00 |
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1435
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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 11.004.395/0001-17 – REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
R$ |
7.685,00 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
R$ |
7.685,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
7.685,00 |
| Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
R$ |
4.050,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE221003 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
21/02/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Favorecido: |
11.004.395/0001-17 – REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
| Valor: |
4.050,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Aquisição de material permanente para atender as demandas da Escola Municipal João Marques de Araújo, Ensino Fundamental, localizada no Centro da cidade. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |
| Funcional Programática |
| Função: |
12 – EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0113 – Escola de Qualidade para Todos |
| Ação: |
1090 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente – Fundamental |
| Categoria de Despesa: |
4 – Despesas de Capital |
Grupo de Despesa: |
4 – INVESTIMENTOS |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Processo Nº: |
297/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Presencial |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| PRATELEIRA / ESTANTE – EM AÇO – 6 DIVISÓRIAS COM REFORÇO ESTANTE EM AÇO, CONTENDO 6 PRATELEIRAS SOBREPOSTAS, COM OPÇÃO DE REGULAGEM DE ALTURA, SAPATAS DE PROTEÇÃO AO PISO E FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 25KG PINTURA EM PÓ ELETROESTÁTICO MEDIDAS: 200X92X30CM (AXLXP). COR CINZA. |
15,00 |
UNIDADE |
270,00 |
4.050,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 18/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00239 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
4.050,00 |
| 18/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00398 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
4.050,00 |
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1435
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1435
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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 00.394.460/0001-41 – RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
R$ |
24.612,07 |
| Despesa: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
R$ |
20.003,09 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
20.003,09 |
| Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração |
R$ |
20.003,09 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103012 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
003 – Secretaria Municipal de Administração |
| Favorecido: |
00.394.460/0001-41 – RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| Valor: |
83.457,98 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Contribuições para formação do PASEP dos servidores do município de Santa Maria/RN. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| Funcional Programática |
| Função: |
04 – ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: |
0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração |
| Ação: |
2088 – Recolhimento do PASEP corrente |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| Processo Nº: |
334/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Não Aplicável |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Outras Despesas |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
1,00 |
VALOR |
83.457,98 |
83.457,98 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 02/05/2022 |
Empenho |
2022NE502004 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
50.000,00 |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00272 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
7.889,73 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00341 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
7.889,73 |
| 20/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00273 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
1.104,19 |
| 20/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00342 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
1.104,19 |
| 24/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00264 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
250,00 |
| 24/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00333 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
250,00 |
| 25/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00261 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
5.397,96 |
| 25/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00326 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
5.397,96 |
| 30/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00274 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
3.567,71 |
| 30/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00259 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
3,40 |
| 30/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00343 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
3.567,71 |
| 30/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00324 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA |
3,40 |
Warning: Undefined array key "et_header_layout" in
/home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line
1435
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line
1435
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1437
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 08.191.530/0001-76 – R F SOARES SERVICOS DE INTERNET |
R$ |
2.551,97 |
| Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
R$ |
2.551,97 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
2.551,97 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
671,68 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE401014 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
01/04/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
08.191.530/0001-76 – R F SOARES SERVICOS DE INTERNET |
| Valor: |
685,39 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à internet, através de link dedicado com conexão em fibra óptica e tecnologia via rádio, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Maria/RN. Referente ao mês de abril. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
| Processo Nº: |
879/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Presencial |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE INTERNET (DOWNLOAD/UPLOAD) 200MBPS/200MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. |
5,00 |
Mês |
118,75 |
593,75 |
| SERVIÇO DE INTERNET TECNOLOGIA VIA RÁDIO, VELOCIDADE DE INTERNET (DOWNLOAD/UPLOAD) 20MBPS/20MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. |
2,00 |
Mês |
45,82 |
91,64 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00292 |
SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
R F SOARES SERVICOS DE INTERNET |
685,39 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00457 |
SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
R F SOARES SERVICOS DE INTERNET |
671,68 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00458 |
SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
R F SOARES SERVICOS DE INTERNET |
13,71 |
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