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Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: 00.394.460/0216-53 – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN	R$	2.083,45
Despesa: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R$	2.083,45
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	2.083,45
Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração	R$	2.083,45

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE103022	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	03/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	003 – Secretaria Municipal de Administração
Favorecido:	00.394.460/0216-53 – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
Valor:	80.000,00

Detalhamento

Observação do Documento:	Parcelamento de dívidas do município de Santa Maria/RN, junto a PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função:	28 – ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:	843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa:	0302 – Operações Especiais: Encargos Gerais do Município
Ação:	1088 – Amortização de Outras Dívidas Fundadas
Categoria de Despesa:	4 – Despesas de Capital	Grupo de Despesa:	6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	71 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Processo Nº:	402/2022
Modalidade da Licitação:	Não Aplicável	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Outras Despesas
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
PARCELAMENTO PGFN	1,00	VALOR	80.000,00	80.000,00

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
30/05/2022	Liquidação	2022NL00286	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN	2.083,45
30/05/2022	Pagamento	2022NP00355	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN	2.083,45

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: 01.612.438/0001-93 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$	47.388,73
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R$	41.858,04
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	41.858,04
Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$	35.204,92

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE103029	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	03/01/2022
Tipo de Empenho:	Global	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Favorecido:	000012 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:	1.108.221,73

Detalhamento

Observação do Documento:	Folha de pagamento dos servidores do FUNDEB 70% – Ensino Fundamental do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%
Funcional Programática
Função:	12 – EDUCAÇÃO
Subfunção:	361 – ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0113 – Escola de Qualidade para Todos
Ação:	2017 – Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 70 %
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº:	460/2022
Modalidade da Licitação:	Não Aplicável	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Despesa com pessoal
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO – EFETIVO/COMISSIONADO	1,00	VALOR	1.108.221,73	1.108.221,73

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
02/05/2022	Empenho	2022NE502020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
02/05/2022	Pagamento	2022NP00437	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	958,56
02/05/2022	Pagamento	2022NP00438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	978,01
02/05/2022	Pagamento	2022NP00439	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	185,00
09/05/2022	Pagamento	2022NP00430	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	7.808,24
09/05/2022	Pagamento	2022NP00431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	339,80
10/05/2022	Pagamento	2022NP00435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	21.165,37
10/05/2022	Pagamento	2022NP00436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	180,52
10/05/2022	Pagamento	2022NP00422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	1.822,23
11/05/2022	Pagamento	2022NP00472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	20.494,13
11/05/2022	Pagamento	2022NP00477	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	9.413,34
30/05/2022	Liquidação	2022NL00262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	12.095,99
30/05/2022	Liquidação	2022NL00267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	26.170,72
30/05/2022	Liquidação	2022NL00272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	198.647,11
30/05/2022	Liquidação	2022NL00274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	74.998,84
30/05/2022	Pagamento	2022NP00451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	10.481,11
30/05/2022	Pagamento	2022NP00452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	225,88
30/05/2022	Pagamento	2022NP00460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	15.354,05
30/05/2022	Pagamento	2022NP00467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	147.968,72
30/05/2022	Pagamento	2022NP00469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	63.892,98
30/05/2022	Pagamento	2022NP00470	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	169,41

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PHOSPODONT LTDA

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: 04.451.626/0001-75 – PHOSPODONT LTDA	R$	11.680,44
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	R$	11.680,44
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	11.680,44
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde	R$	11.680,44

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE317009	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	17/03/2022
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	014 – Fundo Municipal de Saúde
Favorecido:	04.451.626/0001-75 – PHOSPODONT LTDA
Valor:	9.184,50

Detalhamento

Observação do Documento:	Aquisição de medicamentos (injetáveis ), que serão destinados para atender as necessidades dos pacientes que buscam atendimento no Posto de saúde e Unidades Básicas de Saúde que ficam localizada nas Comunidades: Bancos, Vila Tota Azevedo, Jurumenha e Caiçara.
Esfera:	Seguridade Social
Fonte de Recurso:	15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Funcional Programática
Função:	10 – SAÚDE
Subfunção:	301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação:	2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	30 – MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº:	586/2022
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
AZITROMICINA 600MG SUSP. ORAL FR C/ 15ML	250,00	FRASCO	9,65	2.412,50
CARVEDILOL 25MG	5.000,00	COMPRIMI	0,21	1.050,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG	5.000,00	COMPRIMI	0,06	300,00
METILDOPA 250MG	2.000,00	COMPRIMI	0,48	960,00
METILDOPA 500MG	1.000,00	COMPRIMI	0,99	990,00
NORFLOXACINO 400MG. ESPECIFICAÇÕES:DEVERÁ VIR EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA COM 350 COMPRIMIDOS.	2.000,00	COMPRIMI	0,73	1.460,00
SIMETICONA 75MG SOL FR. GTS 10 ML. CX 200 FR	300,00	FRASCO	1,04	312,00
SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA-200MG+40MG	500,00	FRASCO	3,40	1.700,00

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
18/05/2022	Empenho	2022NE00045	MATERIAL DE CONSUMO	PHOSPODONT LTDA	-372,46
18/05/2022	Liquidação	2022NL00301	MATERIAL DE CONSUMO	PHOSPODONT LTDA	8.812,04
18/05/2022	Pagamento	2022NP00468	MATERIAL DE CONSUMO	PHOSPODONT LTDA	8.812,04

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PENSÃO ALIMENTICIA

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: 000002 – PENSÃO ALIMENTICIA	R$	2.354,31
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R$	2.354,31
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	2.354,31
Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$	2.121,57

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE103029	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	03/01/2022
Tipo de Empenho:	Global	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Favorecido:	000012 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:	1.108.221,73

Detalhamento

Observação do Documento:	Folha de pagamento dos servidores do FUNDEB 70% – Ensino Fundamental do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%
Funcional Programática
Função:	12 – EDUCAÇÃO
Subfunção:	361 – ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0113 – Escola de Qualidade para Todos
Ação:	2017 – Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 70 %
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº:	460/2022
Modalidade da Licitação:	Não Aplicável	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Despesa com pessoal
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO – EFETIVO/COMISSIONADO	1,00	VALOR	1.108.221,73	1.108.221,73

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
02/05/2022	Empenho	2022NE502020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
02/05/2022	Pagamento	2022NP00437	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	958,56
02/05/2022	Pagamento	2022NP00438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	978,01
02/05/2022	Pagamento	2022NP00439	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	185,00
09/05/2022	Pagamento	2022NP00430	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	7.808,24
09/05/2022	Pagamento	2022NP00431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	339,80
10/05/2022	Pagamento	2022NP00435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	21.165,37
10/05/2022	Pagamento	2022NP00436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	180,52
10/05/2022	Pagamento	2022NP00422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	1.822,23
11/05/2022	Pagamento	2022NP00472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	20.494,13
11/05/2022	Pagamento	2022NP00477	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	9.413,34
30/05/2022	Liquidação	2022NL00262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	12.095,99
30/05/2022	Liquidação	2022NL00267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	26.170,72
30/05/2022	Liquidação	2022NL00272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	198.647,11
30/05/2022	Liquidação	2022NL00274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	74.998,84
30/05/2022	Pagamento	2022NP00451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	10.481,11
30/05/2022	Pagamento	2022NP00452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	225,88
30/05/2022	Pagamento	2022NP00460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	15.354,05
30/05/2022	Pagamento	2022NP00467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	147.968,72
30/05/2022	Pagamento	2022NP00469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	63.892,98
30/05/2022	Pagamento	2022NP00470	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	169,41

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PAULO RAQUEL ARAÚJO

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: ##6.020.444-## – PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$	500,00
Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	500,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	500,00
Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração	R$	500,00

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE103025	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	03/01/2022
Tipo de Empenho:	Global	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	003 – Secretaria Municipal de Administração
Favorecido:	##6.020.444-## – PAULO RAQUEL ARAÚJO
Valor:	6.000,00

Detalhamento

Observação do Documento:	Concessão de ajuda de custo para o fornecimento de transporte externo ao cartório eleitoral da 08ª Zona Eleitoral ou outra que venha substituí-la e torne-se responsável pela jurisdição eleitoral de Santa Maria RN em primeira instância, caso haja redistribuição, e dá outras providências, conforme Lei Ordinária Municipal Nº 0276/2021, de 25 de Fevereiro de 2021, referente ao mês de dezembro de 2022.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função:	04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração
Ação:	2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Nº:	416/2022
Modalidade da Licitação:	Não Aplicável	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Outras Despesas
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
AJUDA DE CUSTO	12,00	VALOR	500,00	6.000,00

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
10/05/2022	Liquidação	2022NL00263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAULO RAQUEL ARAÚJO	500,00
10/05/2022	Pagamento	2022NP00332	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAULO RAQUEL ARAÚJO	500,00

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS

Total Pago em Maio de 2022	R$	1.790.029,44
Favorecido: 40.779.142/0001-13 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	R$	14.803,28
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	R$	10.464,52
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo	R$	10.464,52
Gestão: 007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	R$	6.884,90

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO
Documento:	2022NE328002	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	28/03/2022
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	02 – Poder Executivo
Gestão:	007 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Favorecido:	40.779.142/0001-13 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS
Valor:	4.921,65

Detalhamento

Observação do Documento:	Aquisição de peças e acessórios que serão destinados para reposição, como manutenção preventiva e corretiva da Pa Carregadeira HL-740, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Esfera:	Fiscal
Fonte de Recurso:	15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função:	15 – URBANISMO
Subfunção:	451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura
Ação:	2044 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Categoria de Despesa:	3 – Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 – APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	30 – MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº:	693/2022
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação:		Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Peças e Acessórios Mecânicos dos respectivos fabricantes (MAQUINAS E IMPLEMENTOS).	1,00	UNIDADE	6.229,94	6.229,94

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
18/05/2022	Liquidação	2022NL00115	MATERIAL DE CONSUMO	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	4.921,65
18/05/2022	Pagamento	2022NP00152	MATERIAL DE CONSUMO	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	4.921,65

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